垣曲县卫生健康综合行政执法队2020年部门决算情况说明

信息索引号	YC11115-0406-2021-7436	发布时间	2021-09-03
发布机构		文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	其他

 

一、部门职责

对医疗机构、血站、单采备浆站以及传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水、学校卫生等监督管理，及时有效地对违法行为做出卫生行政处罚。

二、机构设置情况

在编人员33人，离退休人员10人，内设办公室、财务科、公共卫生项目科、信息科、稽查科、学校卫生科、公共卫生科、监督一科、监督二科、职业卫生科、计划生育科共计11个科室。

三、2020年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2576463.04元、支出总计2646138.56元。与2019年相比，收入总计减少2525.67元，下降0.10%，支出总计增加128156.37元，增长5.09%。主要原因是2020年9月新增10名“三支一扶”转正入编人员，工资及保险在本单位反映。

2、收入决算情况说明

本年收入合计2576463.04元，其中：财政拨款收入2576463.04元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计2646138.56元，其中：基本支出2472601.56元，占比93.44%；项目支出173537元，占比6.56%，上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2576463.04元、支出总计2646138.56元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少2525.67元，下降0.10%，财政拨款支出总计增加128156.37元，增长5.09%。主要原因是2020年9月新增10名“三支一扶”转正入编人员，工资及保险在本单位反映。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2646138.56元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加128156.37元，增长5.09%。主要原因是2020年9月新增10名“三支一扶”转正入编人员，工资及保险在本单位反映。其中，人员经费2373485.4元，占比89.7%，日常公用经费272653.16元，占比10.3%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出支出278678.16元，占10.53%；卫生健康支出支出2231190.69元，占84.31%；住房保障支出支出136269.71元，占5.16%；

（3）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款年初预算2381097元，支出决算2646138.56元，完成年初预算的111.13%。其中：社会保障和就业支出年初预算278000元，支出决算278678.16元，完成年初预算的100.24%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算增加3828.4元，增长1.4%，主要原因2020年9月新增10名“三支一扶”转正入编人员，保险在单位反映。卫生健康支出年初预算1967097元，支出决算2231190.69元，完成年初预算的113.4%，用于单位开展日常工作所产生的一切费用和基本公共卫生服务支出、事业单位医疗支出。较2019年决算增加114911.94元，增长5.4%，主要原因2020年9月新增10名“三支一扶”转正入编人员，相关费用均增加。住房保障支出年初预算136000元，支出决算136269.71元，完成年初预算的100.2%，用于缴纳单位在职员工住房公积金。较2019年决算增加9416.03元，增长7.4%，主要原因2020年9月新增10名“三支一扶”转正入编人员，住房公积金由单位缴纳。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2472601.56元，其中：人员经费2373485.4元，主要包括工资福利支出以及对个人和家庭补助支出；公用经费99116.16元，主要包括商品和服务支出。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为12358元，完成预算的67.82%，比上年减少5865.8元，下降32.19%，原因是：我单位严格执行中央八项规定，始终遵循厉行节约的原则，控制单位三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%，比上年减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算12358元，占比100%，比上年减少4562.8元，下降26.97%，公务用车购置数0辆，保有量2辆，原因是：我单位严格执行中央八项规定，始终遵循厉行节约的原则，控制单位三公经费支出；公务接待费支出决算0元，共接待0批次0人，占比0%，比上年减少1303元，下降100%，原因是：2020年我单位没有公务接待。

四、机关运行经费情况

2020年本单位无机关运行经费。

五、政府采购执行情况

2020年度，政府采购年初预算40343元，实际政府采购支出总额40343元，其中：政府采购货物支出40343元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。通过分散采购方式。政府采购授予中小企业合同金额40343元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

六、.国有资产占有情况

国有资产金额716568元，土地、房屋建筑物0元，通用设备459808元，专用设备221475元，图书、档案0元，家具、用具35285元。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级资金安排的卫生监督执法经费项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的40.34%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映卫生监督执法经费项目绩效自评结果。

卫生监督执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益，保障了我县卫生监督执法工作顺利开展；二是社会效益，卫生监督执法工作的顺利开展，监督率达到100%，更好的服务于人民群众。发现的主要问题及原因：一是未能有效将评价结果与预算编制等有效结合；二是项目建设进度慢，未能有效发挥绩效评价在日产管理中的作用。下一步改进措施：一是进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来；二是加强对项目建设的监管，加快项目建设进度，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

卫生监督执法经费项目绩效自评综述：2020年我单位紧紧围绕年初制定的工作目标和任务,扎实开展各项专项整治工作，全面开展卫生监督执法工作,认真做好日常监督管理工作。卫生监督执法经费7万元，均用于卫生监督执法活动中的办公费、差旅费、劳务费等，保障了我县卫生监督工作正常运行。

3、部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开，《卫生监督执法经费项目绩效评价报告》。

八、工作创新措施情况

一是强化领导工作责任制。领导思想上予以高度重视，充分地认识到财政资金的重要性。

二是实施财政资金绩效监督。在有效开展财政支出合规性监督的基础上，按照绩效管理的要求，通过制定明确合理的目标，运用科学的绩效监督方法和系列的指标，对财政支出行为过程及其结果进行客观、公正的制约和反馈，对绩效目标的实现程度及效果进行监督，找出实际绩效状况与应达到的绩效水平之间的差距，从而督促被监督主体达到预期绩效的监督过程。在项目各个阶段目标完成后，定期对项目进展情况进行验收检查、分析总结，对发现的问题及时采取措施整改，保证项目按照目标确定的方向有序开展，促进政府依法行政，依法理财。

三是探索财政资金绩效评价制度。从总体上把握财政资金绩效评价的发展方向，制定财政资金绩效评价的原则和基本操作规范。绩效评价制度可以在事前评估待分配使用的资金资源配置是否合理、是否可以产生预期的效益，为资金分配提供参考，也可以在事后评价财政资金的实际绩效，为财政性资金支出计划的安排和筛选提供依据。这制度可以提高财政及有关部门对资金支出的业绩和效率的重视程度，促进财政资金科学合理分配，提高财政资金使用效益。

九、部门决算评价结果应用情况

2020年度进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立了科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评。

十、其他需要说明的事项进行说明

垣曲县卫生健康综合行政执法队《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）》均为空表。我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入、支出；没有使用国有资本经营预算安排的支出，故均无数据。

十一、专用名词解释

财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指我单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

垣曲县卫生健康综合行政执法队卫生监督执法经费绩效自评表
垣曲县卫生健康综合行政执法队卫生监督执法经费绩效自评报告