人大2020年部门决算情况说明

信息索引号	YC11105-0406-2021-7430	发布时间	2021-09-03
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主题词	财政、金融、审计	体裁	其他

 

 

     一、部门职责

 垣曲县人大常委会是垣曲县人民代表大会的常设机关，对垣曲县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，主持县人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议，讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更，监督“一府一委两院”的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、机构设置情况

内设办公室、人工委、农工委、教工委、财经委、法工委、环工委、信访室、社会建设委员会、监察和司法委员会、法律咨询所和信息中心。其中，法律咨询所和信息中心为事业编制。

2020年末在职人员37人，其中，行政人员31人，事业人员6人。本年度行政调入2人，调出1人，退休2人，行政工勤调出1人；事业调入1人，比2019年度减少1人。

年末离退休人员36人，其中，离休1人，退休35人。

年末享受遗属补助4人，本年度没有变化。

三、2020年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5750791.99元、支出总计5750791.99元。与2019年相比，收入总计增加674532.1元，增加13.29％，支出总计增加674532.1元，增加13.29％。主要原因：一是人员增加和工资正常调整导致增加；二是增加《垣曲县人民代表大会志》编纂经费、全市人大工作联席会议和常委会议室表决系统。

2、收入决算情况说明

本年收入合计5750791.99元，其中：财政拨款收入5750791.99元，占比100%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计5750791.99元，其中：基本支出4507991.99元，占比78.39%；项目支出1242800元，占比21.61%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5750791.99元、支出总计5750791.99元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加674532.1元，增加13.29％，财政拨款支出总计增加674532.1元，增加13.29％。主要原因：一是人员增加和工资正常调整导致增加；二是增加《垣曲县人民代表大会志》编纂经费、全市人大工作联席会议和常委会议室表决系统。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5750791.99元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加674532.1元，增加13.29％。主要原因：一是人员增加和工资正常调整导致增加；二是增加《垣曲县人民代表大会志》编纂经费、全市人大工作联席会议和常委会议室表决系统。其中，人员经费4060800.75元，占比70.61%，日常公用经费1689991.24元，占比29.39%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5750791.99元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出4829542.82元，占83.98%；社会保障和就业支出支出513414.61元，占8.93%；卫生健康支出支出184318.78元，占3.21%；住房保障支出223515.78元，占3.89%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款年初预算5750791.99元，支出决算5750791.99元，完成年初预算的100%。如一般公共服务支出年初预算4829542.82元，支出决算4829542.82元，完成年初预算的100%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出。较2019年决算增加513623.45元，增长11.9%，主要原因是人员增加和工资正常调整导致增加;社会保障和就业支出年初预算513414.61元，支出决算513414.61元，完成年初预算的100%，用于缴纳养老保险财政补贴部分。较2019年决算增加30454.85元，增长6.31%，主要原因是缴费基数较上年增加而造成。卫生健康支出年初预算184318.78元，支出决算184318.78元，完成年初预算的100%，用于缴纳医疗保险财政补贴部分。较2019年决算增加15631.78元，增长9.27%主要原因是缴费基数较上年增加而造成。住房保障支出年初预算223515.78元，支出决算223515.78元，完成年初预算的100%，用于缴纳住房公积金财政补贴部分。较2019年决算增加2191.78元，增长9.57%，主要原因是缴费基数较上年增加而造成。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3586742.82元，其中：人员经费3102927.58元，主要包括工资福利、对个人和家庭补助和各类保险支出。公用经费447191.24元，主要包括办公费7522元，电费10218元、邮电费6826元、取暖费23474元、劳务费16200元、工会经费29150.08元、福利费58300.16元、公务用车运行维护费27911元、其他交通费247590元和其他商品服务支出20000元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为27911元，完成预算的100%，比上年减少3500元，下降11.14%，原因是：严格执行八项规定。其中：因公出国（境）费支出决算0元，原因是：严格执行八项规定；公务用车购置及运行费支出决算27911元，与2019年支出决算27911元一致。原因是：严格执行八项规定；公务接待费支出决算0元，原因是：严格执行八项规定。

四、机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费支出447191.24元，比2019年增加19013.97元，增长4.44%。主要原因是：人员增加和工资正常调整。

五、政府采购执行情况

2020年度，政府采购年初预算211658元，实际政府采购支出总额211658元，其中：政府采购货物支出211658元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。通过集中采购方式。通过中小微企业采购211658元，占政府采购总额的100%。

六、国有资产占有情况

国有资产金额2032201元，土地、房屋建筑物344440元，通用设备1469102元，家具、用具218659元。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆一辆。其中，应急保障用车一辆。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级资金安排的事业发展类项目开展绩效自评，共涉及资金124.28万元，占一般公共预算项目支出总额的21.61%。

组织对“一般行政管理事务”、“人大会议”、“代表工作”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出124.28万元。从评价情况来看，有相关的实施计划和流程，有完善的管理制度，实时监管，对项目的实施情况进行了实时监控，并对发现的问题进行了整改。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映人大会议项目、代表活动项目及人大常委会议项目绩效自评结果。

人大会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：垣曲县第十六届人民代表大会第五次会议按照项目实施方案及工作计划，周密部署，精心组织，实现了项目实施所达成的目标，取得了较好的社会效益。今后要进一步加强项目资金的监管，确保项目绩效目标完成，发挥项目资金效益最大化。（附件1）

代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为28.04万元，执行数为28.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展代表视察、专题调研。二是办复代表建议和意见。三是组织部分代表外出培训。四是发挥人大代表参政议政职能，代表执政能力有所提升，代表学习积极性有所提升。（附件2）

人大常委会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5.64万元，执行数为5.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开人大常委会会议，落实地方组织法赋予地方人大常委会的职权重大事项决定权、监督权和人事任免权。全年召开人大常委会会议不少于6次，代表和委员审议质量进一步提高。（附件3）

3、部门评价项目绩效评价结果。人大会议经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：垣曲县第十六届人民代表大会第三次会议按照项目实施方案及工作计划，周密部署，精心组织，实现了项目实施所达成的目标，取得了较好的社会效益。今后要进一步加强项目资金的监管，确保项目绩效目标完成，发挥项目资金效益最大化。

代表活动经费项目：一是开展代表视察、专题调研。二是办复代表建议和意见。三是组织部分代表外出培训。四是发挥人大代表参政议政职能，代表执政能力有所提升，代表学习积极性有所提升。

人大常委会经费项目：召开人大常委会会议，落实地方组织法赋予地方人大常委会的职权重大事项决定权、监督权和人事任免权。全年召开人大常委会会议不少于6次，代表和委员审议质量进一步提高。(附件4)

八、工作创新措施情况

1、强化领导工作责任制。领导思想上予以高度重视，充分地认识到财政资金的重要性。建立严格的考核追究制，使他们能够严格地按照国家的财经法规及财务制度的规定，保证各类财政资金的规范运作和用途明确，切实管理和使用好自己手中的资金，避免截留、挤占、挪用等现象的发生。将财政资金的监督检查工作列上重要的议事日程，并作为一项长期性、持久性的作来抓，真正地确保各类财政资金在使用过程中的合规性、合法性和安全性。

2、实施财政资金绩效监督。绩效监督是以提高财政资金分配与使用绩效为目的，在有效开展财政支出合规性监督的基础上，按照绩效管理的要求，通过制定明确合理的目标，运用科学的绩效监督方法和系列的指标，对财政支出行为过程及其结果进行客观、公正的制约和反馈，对绩效目标的实现程度及效果进行监督，找出实际绩效状况与应达到的绩效水平之间的差距，从而督促被监督主体达到预期绩效的监督过程。在项目各个阶段目标完成后，定期对项目进展情况进行验收检查、分析总结，对发现的问题及时采取措施整改，保证项目按照目标确定的方向有序开展，促进政府依法行政，依法理财。

3、探索财政资金绩效评价制度。从总体上把握财政资金绩效评价的发展方向，制定财政资金绩效评价的原则和基本操作规范。绩效评价制度可以在事前评估待分配使用的资金资源配置是否合理、是否可以产生预期的效益，为资金分配提供参考，也可以在事后评价财政资金的实际绩效，为财政性资金支出计划的安排和筛选提供依据。这制度可以提高财政及有关部门对资金支出的业绩和效率的重视程度，促进财政资金科学合理分配，提高财政资金使用效益。

九、部门决算评价结果应用情况

2020年我部门以统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，建立了科学化、精细化的决算管理机制，建立了绩效评价制度，提高了经费使用效益，强化了财务管理。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费管理的全过程，逐步建立了以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。通过决算结果和应用，为进一步加快支出力度，盘活存量资金，提高资金使用效益，起到了积极的推动作用。

十、其他需要说明的事项进行说明

《经营支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表，原因是2020年我单位确无经营支出、政府性基金收入和支出。

十一、专用名词解释

财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指我部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指我部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件3：人大常委会绩效目标自评表
附件1：人大会议绩效目标自评表
附件2：代表活动经费绩效目标自评表
附件4：人大项目绩效自评报告