垣曲县民政局2019年部门决算情况说明

信息索引号	YC11111-0406-2020-6581	发布时间	2020-08-28
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垣曲县民政局2019年部门决算情况说明

 

一、部门职责

（1）组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；拟订全县民政工作的政策和规范性文件并监督实施；拟订全县民政事业发展规划、年度计划和综合性文件并组织实施。

（2）承担依法对县级社会团体、民办非企业单位（以下统称为社会组织）进行登记管理和执法监督。拟定促进全县慈善事业相关制度办法并组织实施。会同有关部门拟定社会工作、志愿服务相关制度和办法，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。组织、指导社会捐助工作。

（3）拟订全县社会救助相关制度和办法，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）负责全县行政区划工作，负责调解或处理本行政区域以内乡（镇）级以上（含乡镇一级）的边界争议。

（5）负责全县地名管理工作，组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

（6）负责与邻县行政区域界线勘定和管理。

（7）落实中央、省、市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，牵头拟订养老服务体系建设规划，组织实施养老服务政策、规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）落实困难残疾人权益保障政策，统筹推进残疾人福利制度建设，参与拟定全县残疾人集中就业扶持相关制度和办法。

（10）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）负责县级社会福利事业单位的管理，积极引导社会力量兴办社会福利事业，加快社会福利社会化进程；负责县级福利彩票公益金管理工作。

（12）落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，推进婚俗和殡葬改革，承办婚姻登记管理工作。拟订全县殡葬管理政策、服务规范，指导殡葬、救助服务机构管理工作。

（13）指导全县基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作。

（14）负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

（15）承担各类民政信息建设和管理工作。

（16）负责直属的各类民政福利机构、殡葬服务、救助管理机构和直接登记的社会组织的安全监督管理。

（17）完成县委、县政府交办的其它任务。

（18）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推进搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

在编人数48人。内设科室：综合办公室、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股、婚姻登记处、城乡低保管理中心、社会救助管理站、社会组织党建工作股、财务室、殡仪馆。年初机构改革业务转出核减了军队离退休干部管理所、优抚安置股及救灾救济股。

三、2019年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计77704709.37元、支出总计98906934.49元。与2018年相比，收入总计减少30646564.93元，下降28.28%，支出总计减少11131149.85元，下降10.12%。主要原因是机构改革优抚、医疗救助及救灾职能转出，项目资金支出减少。

2、收入决算情况说明

本年收入合计77704709.37元，其中：财政拨款收入77704709.37元，占比100%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计98906934.49元，其中：基本支出4953958.34元，占比5.01%；项目支出93952976.15元，占比94.99%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计77704709.37元、支出总计98906934.49元。与2018年相比，收入总计减少30646564.93元，下降28.28%，支出总计减少11131149.85元，下降10.12%。主要原因是机构改革优抚、医疗救助及救灾职能转出，项目资金支出减少。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出98906934.49元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少11131149.85元，下降10.12%。主要原因是机构改革优抚、医疗救助及救灾职能转出，项目资金支出减少。其中，人员经费4696120.38元，占比4.75%，日常公用经费257837.96元，占比0.26%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出98906934.49元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出79980元，占0.08%；社会保障和就业支出支出86564844.09元，占87.52%；卫生健康支出支出217099.44元，占0.22%；城乡社区支出支出582000元，占0.59%；住房保障支出支出237456.16元，占0.24%；灾害防治及应急管理支出支出2176740元，占2.2%；其他支出支出9048814.8元，占9.15%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算80532367元，支出决算98906934.49元，完成年初预算的122.82%。一般公共服务支出年初预算69420元，支出决算79980元，完成年初预算的115.21%，用于社会组织事务支出。较2018年决算增加79980元，增长100%，主要原因本年新增项目;社会保障和就业支出年初预算70137945元，支出决算86564844.09元，完成年初预算的123.42%，其中：用于民政管理事务支出5559333.65元，行政事业单位离退休缴费支出45086.61元，抚恤支出2523399.2元，退役安置支出205065.21元，社会福利支出2802824元，殡葬支出874104元，残疾人事业支出3507070元，最低生活保障支出2710721.99元，临时救助支出100000元，特困人员救助供养支出380000元，其他生活救助支出15180元，其他社会保障和就业支出68310373.43元。较2018年决算减少8862426.45元，下降9.29%，主要原因是机构改革优抚及军休业务转出；卫生健康支出年初预算8932391元，支出决算217099.44元，完成年初预算的2.43%，用于行政单位医疗181644.12元，城乡医疗救助支出35455.32元。较2018年决算减少5526975.56元，增下降96.22%，主要原因机构改革医疗救助业务转出；城乡社区支出年初预算582000元，支出决算582000元，完成年初预算的100%，用于征地补偿支出。较2018年决算减少338000元，下降36.74%，主要原因按实际支出;住房保障支出年初预算230,611.00元，支出决算237456.16元，完成年初预算的102.97%，用于行政事业单位人员公积金缴费支出。较2018年决算增加52069.36元，增长28.09%，主要原因人员增加及基数调整；灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算2176740元，用于自然灾害救助支出。较2018年决算减少1023260元，下降31.98%，主要原因机构改革救灾业务转出；其他支出年初预算580000元，支出决算9048814.8元，完成年初预算的1560.14%，用于社会福利彩票公益金支出。较2018年决算减少4502992元，下降30.53%，主要原因机构改革部分业务转出。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4953958.34元，其中：人员经费4696120.38元，主要包括基本工资1715265.84元，津贴补贴448457元，绩效工资1026377元，机关事业单位基本养老保险缴费450876.61元，职工基本医疗保险缴费181644.12元，其他社会保障缴费5936.36元，住房公积金237456.16元，其他工资福利支出297463.29；公用经费257837.96元，主要包括办公费12217.82元，手续费1870.87元，水费5600元，电费33369.31元，邮电费18782元，取暖费32560元，工会经费28094.32元，福利费56188.64元，公务用车运行维护费12552元，其他交通费用56603元；生活补助332644元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为73746元，完成预算的100%，比上年减少3882元，下降5%，原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：公务用车购置及运行费支出决算61396元，占比83.25%，比上年减少3232元，下降5%，厉行节约，严格执行公务用车规定；公务接待费支出决算12350元，共接待13批次118人，占比16.75%，比上年减少650元，下降5%，原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

四、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出257837.96元，比2018年减少3623.04元，降低1.39%。主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

五、政府采购执行情况

2019年度，政府采购年初预算1663700元，实际政府采购支出总额4710868元，其中：政府采购货物支出4710868元，通过招投标方式采购方式。通过中小微企业采购75268元，占政府采购总额的1.6%。

六、.国有资产占有情况

国有资产金额61269854.06元，土地、房屋建筑物36147966.96元，通用设备2346415.74元，专用设备4815174.08元，家具、用具2577666元。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常办公使用；单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度县级财政资金安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金533.73万元，占一般公共预算项目支出总额的6.33%。组织对2019年度皋落乡下回公益性公墓建设项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的14.8%。

组织对“农村居民最低生活保障”“临时救助”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出533.73万元，政府性基金预算支出58.2万元。从评价情况来看，有相关的实施计划和流程，有完善的管理制度，实时监管，工程项目是按规定实施公开招标，对项目的实施情况进行了实时监控，并对发现的问题进行了整改，项目完工后组织进行了竣工验收。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映农村居民最低生活保障、临时救助及民办养老机构运营补贴项目绩效自评结果。

“农村居民最低生活保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的符合农村低保条件的对象应保尽保，解决他们因病、因残疾、无劳动能力、家庭刚性支出较大的困难家庭基本生活问题4644元/年/人；二是受益群众认可度达到95%以上。

审核的项目名称		农村居民最低生活保障
主管部门		垣曲县民政局	实施单位	垣曲县民政局
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优R  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优R  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优R  良□  中□  差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优R  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优R  良□  中□  差□	7
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优R  良□  中□  差□	8
		得分小计			15	0
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□  良R  中□  差□	7
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□  良R  中□  差□	6
		得分小计			13	0
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优R  良□  中□  差□	8
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优R  良□  中□  差□	7
		得分小计			15	0
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优R  良□  中□  差□	8
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良R  中□  差□	6
		得分小计			14	0
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优R  良□  中□  差□	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优□  良R  中□  差□	4
		得分小计			9	0
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优R  良□  中□  差□	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优□  良R  中□  差□	4
		得分小计			9	0
总    分					95	0

“临时救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的临时性、应急性、过渡性救助。充分发挥社会救助托底线、救急难作用，帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。二是受益群众认可度达到95%以上。2019年全县实施临时救助725人，发放救助资金1463679元。

审核的项目名称		临时救助
主管部门		垣曲县民政局	实施单位	垣曲县民政局
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优R  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优R 良□  中□  差□	5
		得分小计			10
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优R  良□  中□  差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优R  良□  中□  差□	5
		得分小计			10
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优R  良□  中□  差□	7
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优R  良□  中□  差□	8
		得分小计			15
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优R  良□  中□  差□	8
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优R  良□  中□  差□	7
		得分小计			15
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优R  良□  中□  差□	8
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优R  良□  中□  差□	7
		得分小计			15
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优□  良R  中□  差□	5
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良R  中□  差□	5
		得分小计			10
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优R  良□  中□  差□	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优R  良□  中□  差□	5
		得分小计			10
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优R  良□  中□  差□	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优R  良□  中□  差□	5
		得分小计			10
总    分					95

“民办养老机构运营补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为8.38万元，执行数为8.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对社会办养老服务机构日常运营实行巡查监管，对运营规范，管理到位，日常运营符合要求、入住老人情况报送资料和现场巡查一致的给予运营补助；对日常运营管理未达到相应要求的，出现重大安全事故的，取消运营补助申报资格。100元/月/人；二是受益群众认可度达到93%以上。

审核的项目名称		民办养老机构运营补贴
主管部门		垣曲县民政局	实施单位	垣曲县民政局
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优R  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优R 良□  中□  差□	5
		得分小计			10
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优R  良□  中□  差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优R  良□  中□  差□	5
		得分小计			10
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优R  良□  中□  差□	7
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优R  良□  中□  差□	8
		得分小计			15
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优R  良□  中□  差□	8
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优R  良□  中□  差□	7
		得分小计			15
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优R  良□  中□  差□	8
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优R  良□  中□  差□	7
		得分小计			15
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优□  良R  中□  差□	6
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良R  中□  差□	5
		得分小计			11
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优R  良□  中□  差□	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优R  良□  中□  差□	5
		得分小计			10
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优R  良□  中□  差□	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优R  良□  中□  差□	5
		得分小计			10
总    分					96

3、部门评价项目绩效评价结果。

（1）项目的绩效目标

2019年我县农村最低生活保障标准为4644元/人/年。2019年底我县农村低保对象8491人，人均月补助360元,低保对象中的80-99岁高龄老人每人每月发放生活补贴50元，60岁以上失能老人每人每月发放生活补贴100元。

临时救助是对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的临时性、应急性、过渡性救助。充分发挥社会救助托底线、救急难作用，帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

农村老年人日间照料中心建设作为惠民生、解民困、顺民意的民生工程，项目建设遵循“村级主办、村民自治、自主参与、互帮互助、量力而行、政府扶持”的原则，建设和管理主体是农村基层群众自治组织，其性质是农村集体公益事业。其管理方式要符合村民自治和村务公开的要求，其服务方式要纳入村民的自助服务、互助服务范畴，旨在满足农村老年人生活照料、餐饮服务、文化娱乐、情感交流、精神慰藉等基本需求。

（2）项目资金申报及使用情况 

    2019年我局项目资金共申报610.75万元，实际使用591.93万元。用于农村居民最低生活保障100万元，困难残疾人生活补贴82.942万元，重度残疾人护理补贴73.474万元，临时救助10万元，慰问费28.3709万元，易肇事肇祸精神障碍患者管理基金1.76万元，捡拾弃婴生活保障及护理费2.64万元，民办敬老院床位费补贴8.19万元，垣曲县福利中心防空地下室易地建设项目7.65万元，基层党建经费5.91万元，民政业务费67.75万元，垣曲县慈善扶贫超市建设项目57.64万元，殡仪馆运营经费14.04万元，皋落乡下回公益性公墓建设项目131.57万元。

八、工作创新措施情况

一是强化领导工作责任制。领导思想上予以高度重视，充分地认识到财政资金的重要性。建立严格的考核追究制，使他们能够严格地按照国家的财经法规及财务制度的规定，保证各类财政资金的规范运作和用途明确，切实管理和使用好自己手中的资金，避免截留、挤占、挪用等现象的发生。将财政资金的监督检查工作列上重要的议事日程，并作为一项长期性、持久性的作来抓，真正地确保各类财政资金在使用过程中的合规性、合法性和安全性。

二是实施财政资金绩效监督。绩效监督是以提高财政资金分配与使用绩效为目的，在有效开展财政支出合规性监督的基础上，按照绩效管理的要求，通过制定明确合理的目标，运用科学的绩效监督方法和系列的指标，对财政支出行为过程及其结果进行客观、公正的制约和反馈，对绩效目标的实现程度及效果进行监督，找出实际绩效状况与应达到的绩效 水平之间的差距，从而督促被监督主体达到预期绩效的监督过程。在项目各个阶段目标完成后，定期对项目进展情况进行验收检查、分析总结，对发现的问题及时采取措施整改，保证项目按照目标确定的方向有序开展，促进政府依法行政，依法理财。

三是探索财政资金绩效评价制度。从总体上把握财政资金绩效评价的发展方向，制定财政资金绩效评价的原则和基本操作规范。绩效评价制度可以在事前评估待分配使用的资金资源配置是否合理、是否可以产生预期的效益，为资金分配提供参考，也可以在事后评价财政资金的实际绩效，为财政性资金支出计划的安排和筛选提供依据。这制度可以提高财政及有关部门对资金支出的业绩和效率的重视程度，促进财政资金科学合理分配，提高财政资金使用效益。

九、部门决算评价结果应用情况

我部门本年度进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立了科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险 管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

十、其他需要说明的事项进行说明

          无

十一、专用名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。