垣曲县残联2019年部门决算情况说明

垣曲县残联2019年部门决算情况说明

    一、部门职责:

  (一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

  (二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

  (三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (四)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

  (五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

  (六)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

  (七)指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

  (八)开展残疾人事业的交流与合作。

  (九)承担县委、县政府交办的其它工作。

  二、机构设置情况：

  内设办公室、康复股、教就股、宣文股、维权股、组联股

  三、2019年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5625081.16元、支出总计6610521.16元。与2018年相比，收入总计减少1300771.8元，下降18.78%，支出总计减少576777.58元下降8.02%。主要原因是：减少了重度残疾人护理补贴（此项目转入民政局）。

2、收入决算情况说明

本年收入合计5625081.16元，其中：财政拨款收入5625081.16元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计6610521.16元，其中：基本支出2377876.16元，占比35.97%；项目支出4232645元，占比64.03%，上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5625081.16元、支出总计6610521.16元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1300771.8元，下降18.78%，财政拨款支出总计减少576777.58元，下降8.02%。主要原因是：减少了重度残疾人护理补贴（此项目转入民政局）。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5774474.16元，占本年支出合计的87.35%。与2018年相比，财政拨款支出减少1106435.58元，下降16.08%。主要原因是减少了重度残疾人护理补贴（此项目转入民政局）。其中，人员经费2234866.78元，占比38.7%，日常公用经费143009.38元，占比2.48%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5774474.16元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出0元，占0%；国防支出支出0元，占0%；公共安全支出支出0元，占0%；教育支出支出0元，占0%；科学技术支出支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒支出支出0元，占0%；社会保障和就业支出支出5611411.26元，占97.18%；卫生健康支出支出70652.1元，占1.22%；节能环保支出支出0元，占0%；城乡社区支出支出0元，占0%；农林水支出支出0元，占0%；交通运输支出支出0元，占0%；资源勘探信息等支出支出0元，占0%；商业服务业等支出支出0元，占0%；金融支出支出0元，占0%；援助其他地区支出支出0元，占0%；自然资源海洋气象等支出支出0元，占0%；住房保障支出支出92410.8元，占1.6%；粮油物资储备支出支出0元，占0%；灾害防治及应急管理支出支出0元，占0%；其他支出支出0元，占0%；债务付息支出支出0元，占0%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算5139984元，支出决算5774474.16元，完成年初预算的112.34%。如一般公共服务支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元;国防支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，公共安全支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，教育支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，科学技术支出年初预算元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，社会保障和就业支出年初预算4937821.16元，支出决算5611411.26元，完成年初预算的113.64%，用于基本支出2214813.26元，项目支出3396598元。较2018年决算减少1165136.52元，下降17.19%，主要原因是：减少了重度残疾人护理补贴（此项目转入民政局）。卫生健康支出年初预算70652.1元，支出决算70652.1元，完成年初预算的100%，用于在职人员的医疗保险。较2018年决算增加70652.1元，增长100%，主要原因：2018年医疗保险财政统一核算，2019年单位核算。节能环保支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，城乡社区支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，农林水支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，交通运输支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，资源勘探信息等支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，商业服务业等支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，金融支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，援助其他地区支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，自然资源海洋气象等支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，住房保障支出年初预算92410.8元，支出决算92410.8元，完成年初预算的100%，用于缴纳在职人员的住房公积金，较2018年决减少1951.16元，下降2.06%，主要原因：有退休人员，粮油物资储备支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元，其他支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，较2018年决算减少10000元，下降100%，主要原因是：驻村第一书记工作经费科目发生变化，债务付息支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2018年决算0元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2377876.16元，其中：人员经费2234866.78元，主要包括人员工资1876724.83元，养老保险195079.05元，卫生健康支出70652.1元，住房保障支出92410.8元；公用经费143009.38元，主要包括办公费2853元，印刷费322元，手续费760元，电费11721元，邮电费10880元，差旅费12580.61元，公务接待费5200元，工会经费11847.46元，福利费23694.92元，公务用车运行维护费19100元，其他交通费44050.39元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为24300元，完成预算的100%，比上年减少100元，下降0.04%，原因是：严格执行厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决:0元，占比0%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%，同上年一致；公务用车购置0元，占比0%，同上年一致，公务用车运行费支出决算19100元，占比78.6%，比上年19200元减少100元，下降0.04%，原因是：严格执行厉行节约；公务接待费支出决算5200元，共接待5批次63人，占21.4%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

“三公”经费支出总额24300元与年初预算数24300元一致、比上年支出数24400元减少100元，减少原因：严格执行厉行节约，因公出国（境）支出0元，同上年一致，公务用车购置0元，同上年一致，公务用车运行费年初预算数19100元，支出决算19100元与预算数一致，上年公务用车运行费支出数19200元，比上年减少100元，，减少原因：严格执行厉行节约，公务接待年初预算5200元，支出决算数5200元与预算数一致，同上年一致，共接待5批次63人。

四、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出2377876.16元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年2152246.21增加225629.95元，增长10.48%。主要原因是：增加了人员调资，卫生健康支出。

五、政府采购执行情况

2019年度，政府采购年初预算130990元，实际政府采购支出总额130990元，其中：政府采购货物支出130990元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。通过网上商城集中采购。通过中小微企业采购130990元，占政府采购总额的100%。

六、.国有资产占有情况

国有资产金额15785129.35元，土地、房屋建筑物13563146元，通用设备848793.35元，专用设备948830元，图书、档案0元，家具、用具424360元。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度预算资金安排的农村基层党组织助残扶贫；残疾人家庭无障碍改造；残疾人康复；托养中心建设；残疾人就业保障金；第一书记和驻村工作队员经费等项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金239.5万元，占一般公共预算项目支出总额的41.48%。

组织对农村基层党组织助残扶贫；残疾人家庭无障碍改造；残疾人康复；托养中心建设；残疾人就业保障金；第一书记和驻村工作队员经费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出239.5万元。从评价情况来看，全面完成预算任务，各项指标达到95%以上，进一步改善残疾人状况，促进残疾人平等参与社会生活、共享改革发展成果，是推动残疾人事业健康持续发展的重要保证，使更多的残疾人融入社会自强自立。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映残疾人家庭无障碍改造；残疾人康复；托养中心建设；残疾人就业保障金；第一书记和驻村工作队员经费绩效自评结果群众满意度95%以上。

1. 部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为239.5万元，执行数为239.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任；二是将预算目标与年度目标任务相结合，全面完成，不准突破预算。发现的主要问题及原因：一是部分项目前期工作准备不够充分；二是专项资金支出缓慢。下一步改进措施：一是做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；二是加快支出进度，提高资金的使用效益。

   3、部门评价项目绩效评价结果。

   垣曲县残疾人联合会共有项目6个，总金额239.5万元，分别为：基层党组织助残扶贫；残疾人家庭无障碍改造；残疾人康复；托养中心建设；残疾人就业保障金；第一书记和驻村工作队员经费。具体项目绩效内容如下：

   村基层党组织助残扶贫工程经费项目

   项目概况

   （一）项目基本情况。

   发挥好基层党组织的政治优势，帮助50户农村贫困残疾人改善基本生活条件，扶持发展生产，增加收入，实现稳定脱贫。

   （二）项目的绩效目标

   通过各乡镇残联筛选确定，帮扶50户家庭成员掌握1-2门致富实用技术，从事种植、养殖相对稳定的生产发展项目。

   项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   根据晋残联〔2015〕148号文件精神要求，此项目资金由省、市、县财政按照每户配套补贴1000元，每户3000元的标准进行扶持，2019年我县财政配套资金5万元。

   （二）资金计划、到位及使用情况。

   我县财政配套资金5万元，项目资金能按照计划及时到位，截止目前项目资金已全部支付，支付标准与进度完全合规合法，与项目计划完全相符。

   （三）项目财务管理情况。

   县财政配套的项目经费资金严格按照“农村基层党组织助残扶贫工程”实施办法的有关要求，对资金进行管理和使用，同时做好对项目的督促指导和检查落实，加强对该项目资金的管理。

   项目实施及管理情况

   2019年2月26日，县残联将50户任务分解到各乡镇残联，并要求各乡镇残联及残疾人专职委员开展调查摸底，将有劳动能力、有就业愿望的贫困残疾人户，按照要求和标准逐户逐人进行登记筛选，确定帮扶对象，以村为单位将拟帮扶对象进行公示，并委派责任心强的党员干部，与确定帮扶的贫困残疾人家庭结成帮扶对子，结对帮扶的党员干部与所属党组织签订帮扶协议，根据帮扶对象家庭的实际状况，结合村内经济发展规划和优势产业，委派1-2名致富带头人、技术能手，帮助贫困残疾人家庭选择既符合残疾人自身条件和家庭条件，又有一定市场发展前景且有稳定收入的项目，通过提供技术、信息和资金等方面的扶持，使帮扶家庭通过自身努力达到增收脱贫的目的。

   绩效目标完成情况及下一步改进措施；

   此项目今年共投入资金15万元，截止目前项目资金全部支付完成，实现家庭年人均纯收入超过当地贫困线标准，满意度达到100%。今后我们将因人因地而异,帮助残疾人家庭选择一个既符合残疾人自身条件和家庭条件,又有发展前景、有稳定收入的项目，通过提供各方面的扶持，帮助残疾人家庭能够改善基本生活条件，增加收入。

   经验、问题及建议

   帮扶对象由于受自身残疾的影响和外界条件的制约，劳动能力较差，劳动形式单一，多数只能从事普通的生产劳动,

   今后，我们要认真总结工程中摸索积累的好经验、好做法，并将其中成熟的做法和经验制度化，形成长效机制。并加大宣传力度，积极宣传在工程中涌现出来的先进集体和先进个人，及时总结各地好做法、好经验，加强舆论宣传，在社会中形成关爱帮扶残疾人的良好氛围。

   贫困重度残疾人家庭无障碍改造自评报告

   根据省残联“十三五”维权工作要点和全市脱贫攻坚任务需要，2016-2020年，县残联要将推进建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造摆在重中之重的位置，尤其要加大对贫困重度残疾人家庭的无障碍改造力度。

   项目概况

   （一）项目基本情况。

   按照省残联《关于开展“十三五”期间贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》要求，我县建档立卡贫困户、城市低保户中有需求的残疾人家庭无障碍改造任务数为891户。

   （二）项目的绩效目标

   2017年完成城市低保、农村建档立卡重度残疾人总数20%；

   2018年完成城市低保、农村建档立卡重度残疾人总数30%；

   2019年完成城市低保、农村建档立卡重度残疾人总数30%；

   2020年完成城市低保、农村建档立卡重度残疾人总数20%；

   项目资金申报及使用情况

   国家规定：中央项目每户改造资金不低于6000元，其中中央补助3500元，其余补助资金由地方配套。原则上按省、市各1000元，县级500元的标准进行配套，残疾人不出任何费用。县残联要根据省财政厅和省残联下达的年度任务和改造资金，努力确保配套资金和工作经费落实到位。

   在此基础上，2019年现已完成中央任务12户（中央每户资金3500元、省资金1000元、市资金1000元、县资金500元，共计72000元），根据资金适配实际完成14户（肢体残疾一二级）。

   县自筹资金8.6万元针对114户肢体残疾人安装不同型号的扶手、坐便器，17户听力残疾人安装闪光门铃（其中3户加装了扶手），10户视力残疾人适配了盲人专用电磁炉。

   制定了实施方案，落实县级配套资金到位，档案资料齐全。改造后的无障碍设施产权归残疾人所有，进行产权登记，在产权管理方面要有存档记录和备案。无障碍设施供残疾人永久使用，若有损坏由残疾人家庭负责维修。

   项目财务管理情况。

   中央财政下拨的贫困残疾人家庭无障碍工作经费资金，在各项目实施过程中能严格按照财务管理的规定规范使用，确保专款专用。

   绩效目标完成情况及下一步改进措施

   保障残疾人出行方便、生活便利的目的，确保残疾人在脱贫攻坚中早日脱贫。

   残疾人基本康复服务经费项目

   项目概况

   （一）项目基本情况

       为提高残疾人康复服务水平，为有康复需求的残疾人提供基本康复服务，目前项目已全部完成。

   （二）项目的绩效目标

   数量指标：提供康复服务1200人。

   质量指标：项目验收合格率100%。

   时效指标：完成时限2019年1月至11月。

   社会效益指标：残疾人康复需求服务有效提高和改善。

   项目资金申报及使用情况 

   （一）项目资金申报及批复情况。

   根据市残联《关于做好2019年残疾人精准康复服务行动工作的通知》要求，共下达我县残疾人基本康复服务经费27.66万元。

   （二）资金计划、到位及使用情况。

   资金及时到位，下达残疾人康复经费27.66万元，用于为全县有康复需求的1200名残疾人提供康复服务。

   （三）项目财务管理情况。

   严格按照上级有关要求，对资金进行规范管理和使用，同时做好对项目的督促指导和检查落实，加强对该项目资金的管理。

   项目实施及管理情况

   今年，县残联组织定点康复机构统一安排部署，根据残疾人实际康复需求，为有康复需求的残疾人灵活多样提供康复知识培训、康复训练指导、家庭护理指导、生活自理、心理疏导、工（娱）疗、农疗、职业康复等服务，使残疾人在身心方面得到更好的康复。同时，加强资金管理和监督，做好日常回访和检查，完善相关资料，按照服务进度支付经费。

   绩效目标完成情况及下一步改进措施

   今年共投入残疾人康复经费31.584万元（包括上年结余），使残疾人在身心方面得到更好的救助，确保“人人享有康复服务”目标，加快推进残疾人小康进程，促进残疾人事业发展。

   今后在残疾人康复工作中，进一步精准确定有康复需求的目标群体，以实际有康复需求、建档立卡及重度残疾人为主，提供更加切实有效的康复服务，帮助改善残疾人及家庭基本生活状况。

   经验、问题及建议

   由于残疾人需求存在不确定性，工作中要扩大残疾预防和康复知识及政策的宣传，在社会中形成良好氛围。及时掌握和了解残疾人的切实需求，从而在精神、心理和身体状况多方面为残疾人提供可行的针对性服务。

1. 工作创新措施情况

   主要是加强预算管理，减少费用支出，提高机关工作效率。建立严格的考核追究制，使他们能够严格地按照国家的财经法规及财务制度的规定，保证各类财政资金的规范运作和用途明确，切实管理和使用好自己手中的资金，避免截留、挤占、挪用等现象的发生，将财政资金的监督检查工作列上重要的议事日程，并作为一项长期性、持久性的作来抓，真正地确保各类财政资金在使用过程中的合规性、合法性和安全性。

2. 部门决算评价结果应用情况

   我单位本年度进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立了科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险 管理。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评。

   十、其他需要说明的事项进行说明

   无其他需要说明的事项。

   十一、专用名词解释

   财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。