垣曲县文物局2018年部门决算公开说明

信息索引号		发布时间	2019-08-29
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垣曲县文物局2018年部门决算公开说明

一、部门主要职责

（1）组织实施文物保护法律、法规和方针、政策；拟定全县文物、博物馆、纪念馆事业发展的规划并组织监督实施。

（2）审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级重点文物保护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。

（3）依照有关法律、法令，负责推荐申报重点文物的发掘、保护、维修项目；会同有关部门审定全县古建筑维修设计和施工队伍的资质；管理全县文物勘探，对文物勘探单位进行资格认定和考核。

（4）指导、规划、审核全县博物馆、纪念馆的建设和变更；组织协调馆际间的协作交流。

（5）履行文物行政执法督察职责；依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件；督促、检查、指导、协调全县文物安全工作。

（6）依法管理文物流通，对社会文物进行指导管理；负责审核全县文物商店的有关工作。

（7）组织指导全县文物保护宣传工作；指导协调全县文博科技保护和信息化工作；管理和指导全县文物、博物馆外事工作。

（8）指导全县文物学术和科研工作；负责全县重大文物学术课题的决定、申报和科研项目的协作攻关；负责全县文物系列初级专业技术职务任职资格的评审工作，统筹安排文物、博物馆专门人才和管理人员的培训。

（9）编制全县文物事业经费预算，审核划拨并监督文物专项经费的使用情况。

（10）承担县人民政府交办的其它工作。

二、部门决算单位机构设置情况

垣曲县文物局，正科级建制，为县政府直属全额事业单位。核定事业编制为6名。其中：局长1名，副局长1名，股级职数3名，工勤人员1名。实有人数6人。

文物局下设机构3个

（1）、垣曲县自然博物馆：股级全额事业单位，编制人数10人，实有人数9人，空编1人。

（2）埝堆玉皇庙文物管理所：股级全额事业单位，编制人数3人，实有人数3人。

（3）北阳二郎庙文物管理所：股级全额事业单位，编制人数3人，实有人数1人，空编2人。

垣曲县文物局总编制人数22人，年末实有人数19人，决算人数19人。

三、收入决算情况说明

本年收入合计3082493元，其中：财政拨款收入1084.50万元，占比99.4%；其他收入6.29万元，占比0.6%。

四、支出决算情况说明

本年支出合计337.98万元，其中：基本支出133.66万元，占比40%；项目支出204.33万元，占比60%。

五、支出决算具体情况

一般公共服务类决算支出1009.67万元，完成预算的98.9%，用于行政运行、  一般行政管理事务、预算改革业务、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出。比2017年决算968.46万元增加41.21万元，原因是工资普调等支出增加。

教育类2018年支出6.57万元，完成预算的74.3%，用于农村财会人员培训。比上年5.29万元增加1.28万元，主要原因是有上年结转。

城乡社区类2018年支出29.45万元，完成预算的98.1%，用于运城市级村级公益事业建设一事一议财政奖补资金。比2017年决算增加29.45万元，主要原因是这是2018年新增项目。

住房保障类2018年支出35.56万元，完成预算的100%，用于住房公积金。比2017年决算增加35.56万元，主要原因是2017年住房公积金财政补贴部分由财政部门统一反映，2018年在本单位决算中反映。

其他类2018年支出11.82万元，完成预算的113.8%，用于革命老区转移支付、第一书记和驻村工作队员工作经费。比2017年决算减少39.86万元，主要原因是粮种补贴等工作经费减少。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

2018年三公经费财政拨款支出决算41836元，比上年66215元减少24379元，原因是厉行节约控制支出。其中：因公出国（境）费0元，与上年一致；公务用车运行费37200元，比上年37823元，减少823元原因是厉行节约控制支出；公务接待费4636元，接待批次5次共19人，比上年28392元接待批次7次共127人，减少23756元批次减少2次人数减少108人，减少的原因是今年上级来访检查减少。

七、关于机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出496865元，比2017年增加68758元，增长13.8%。主要原因是：18年脱贫攻坚差旅费增加。办公费26917.5元，印刷费12413.5元，手续费13601元，水费23276元，电费16500元，邮电费15906元，差旅费94091元，工会经费49760元，福利费73225元，公务用车运行维护费26480元，其他交通费用102335元，其他商品服务和支出11000元。

八、关于国有资产占用情况说明

国有资产金额17477647元，土地、房屋建筑物9174096元，通用设备6845346元，专用设备916195元，图书、档案6990元，家具、用具535020元。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额132.02万元，其中：政府采购货物支出72.18万元、政府采购工程支出59.6万元、政府采购服务支出0.24万元。通过中小微企业采购132.02万元。

十、项目预算绩效评价结果

（一）、2018年我单位共投入软件服务费193.37万元，用于国库集中支付软件服务费49.7万元、国库集中支付系统升级项目64.2万元、财政网络安全技术防护建设项目59.6万元等。

软件服务费及线路租赁费是给财政管理信息化软件第三方的运维费用，实现县级财政以及预算单位和财政部、省财政厅、市财政局信息贯通、上下一致的必要维护成本。减少了人工成本，提高了工作效率。它实现了数据处理的自动化，使传统的手工财政管理手段发展为信息化技术手段。提高会计数据处理的实效性和准确性、提高财政管理的水平和质量、减轻财政会计人员的劳动强度。

财政网络安全技术防护建设项目是财政信息化平台安全平稳运行的技术保障。提供入侵防御、防病毒服务及网络终端、用户终端智能管理服务，对关键路径上的网络数据进行2-7层的深度分析，精确、实时识别并阻断或限制黑客、蠕虫、病毒、木马等网络攻击或滥用网络，对单位网络识别、终端设备进行集中统一管理，规范软件安装，统一补丁升级，统一病毒防护，统一安全审计，对移动存储介质实施有效控制。

为满足财政局数据中心的业务安全防护需求，整体提高网络吞吐能力，网络设计遵循网络实用性和先进性的建设原则。数据中心网络将采用“核心、接入”的经典二层架构，将数据中心现有网络升级改造，满足未来五年的财政局业务上线的需求。

（二）、2018年我单位共投入投资评审委托业务费116.31万元，用于投评中心委托运城评审机构对县人民医院景观绿化提升改造工程，新城易地搬迁安置点（瓦舍新村）工程，沿黄旅游公路（西哄哄至同善段）改建工程，华峰贫困村提升工程等116个工程评审。

投评中心完成了对县人民医院景观绿化提升改造工程，新城易地搬迁安置点（瓦舍新村）工程，沿黄旅游公路（西哄哄至同善段）改建工程，华峰贫困村提升工程等116个工程进行了评审，总计评审66197.7万元，核减资金13075.5万元，评审费用116.31万元，节省了大量资金。

项目的实施提高了政府投资效益。财政投资评审通过测算、审核等技术工作，对财政投资项目事前、事中、事后的追踪把关，对项目工程概算、预算、竣工决算及结算审查，实行“先评审、后核定，先评审、后批复”，强化了财政的预算约束，对政府投资实行全面的评审与监督，强化和规范项目的申报、立项、实施和质量控制，确保财政预算资金使用的合理性和合规性，从而加强 了预算资金管理，节约了财政资金。

同时，规范了政府的投资行为。通过对工程预算的评审，科学核定建设项目投资的实际需求，并使其与部门预算相配套，可以有效地控制部门申报工程的随意性。

十一、工作创新措施情况

1、我单位高度重视部门决算这项工作，决算数字层层核对，上下保证一致。将单位资金有效监管，进一步强化领导责任制，领导思想上予以高度重视，保证了财政资金的透明度。真正地确保财政资金使用的合法性和真实性。

2、推进预、决算信息公开。按照政府信息公开的规定，将预、决算及绩效评价结果在政府相关网站公开，加强社会监督，提高资金使用透明度。

3、我单位将进一步完善财务管理及内控制度，建立科学化，精细化的预算管理体制、建立绩效评价制度，提高资金使用效益，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保障重点、收支平衡”平衡的原则，科学编制预算，强化预算执行，推进预算公开，加强绩效评价，逐步建立以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

十二、部门决算评价结果应用情况

2018年我单位以统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，建立了科学化、精细化的决算管理机制，建立了绩效评价制度，提高了经费使用效益，强化了财务管理。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费管理的全过程，逐步建立了以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。通过决算结果和应用，为进一步加快支出力度，盘活存量资金，提高资金使用效益，起到了积极的推动作用。

十三、其他需要说明的事项进行说明

无

十四、名词解释

（一）基本支出：是我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是我单位财政业务工作经费、软件服务费、投资评审经费、一事一议审计费等项目方面的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我单位的公务用车运行维护费主要反映的是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指我单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包含办公费、印刷费、手续费、差旅费等各项费用。