垣曲县科学技术协会 2018年部门决算情况说明

信息索引号		发布时间	2019-08-29
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一、部门主要职责

组织学术活动，开展学术交流，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见的要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

二、部门决算单位机构设置情况

垣曲县科协在编人数16人，离退休人员9人。内设股室四个。即：办公室、科普股、学会股、青少股。

三、收入决算情况说明

本年收入合计1583831.36元，其中：财政拨款收入1583831.36元，占比100%。

四、支出决算情况说明

本年支出合计1583831.36元，其中：基本支出1377831.36元，占比87%；项目支出206000元，占比13%。

五、支出决算具体情况

2018年科学技术支出1506518元，完成预算的100%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出。较2017年决算增加76824.36元，增长5.1%，主要原因：人员调资补发增加。

2018年住房保障支出77313.36元，（住房公积金77313.36元），完成预算的100%，用于住房公积金财补部分。较2017年决算增加77313.36元，增长100%，原因是住房公积金2018年在单位反映。

六、“三公”经费支出决算情况说明

2018年三公经费财政拨款支出决算0元，比上年0元增减0元，原因是本年度无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0元，与上年一致；公务用车购置费0元，比上年0元增减0元，原因是本年度无公务用车购置；公务用车运行费0元，比上年0元增减0元，原因是我单位无公车；公务接待费0元，共接待0批次0人，比上年0元增减0元，原因是本年度无公务接待。

七、机关运行经费支出说明

2018年本单位机关运行经费支出113309元，比2017年减少11062元，降低9.76%。主要原因是：办公费10575元，印刷费14775元，邮电费1576元，差旅费11374元，工会经费10603元，福利费21206元，其他交通费用43200元。

八、国有资产占用情况说明

国有资产金额223396元，土地、房屋建筑物118250元，通用设备68606元，专用设备20000元，家具、用具16540元。

我单位无车辆。

九、政府采购情况

2018年度，政府采购年初预算7998元，政府采购支出总额72498元，其中：政府采购货物支出72498元。通过中小微企业采购72498元。

十、项目预算绩效评价结果

1、项目名称：科普经费

项目概况：积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。

实施主体：垣曲县科协办公室

实施周期：2018年元月至2018年12月

资金情况：科普经费60000元，商品和服务支出52002元，其中设备购置7998元。

绩效目标和指标：开展健康养生知识讲座2次；开展科普宣传活动8次，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。

项目绩效评价结果：1、通过开展健康知识讲座增强了大家的健康意识，提高了大家的保健水平；2、通过“科技周”“科普日”等大型、长期科普宣传活动和散发科普宣传手册、宣传资料及附用科普小常识的“手提袋”、“围裙”等科普资料，使广大群众科学素质进一步提高。3、完善办公设施，为机关购置了电脑等办公设施，以改善机关的办公条件。

（2）项目名称：科普惠农专项经费20000元。

项目概况：普及推广先进适用技术，切实增强农民依靠科技增收致富的能力，为社会主义新农村建设提供科技保障。

实施主体：垣曲县科协办公室

实施周期：2018年元月至2018年12月

资金情况：科普惠农专项经费20000元。

绩效目标和指标：发放惠农物资4次，促进农业支柱产业快速健康有序发展。

项目绩效评价结果：一方面围绕县上的主导产业核桃干果经济林，为广大农民发放了修枝剪、手工锯、喷雾器等农用物资，为做大做强我县核桃支柱产业做出了一定贡献。另一方面针对我单位帮扶的贫困村，为贫困户发展羊肚菌及夏乐西瓜种植提供了化肥，助力脱贫攻坚。

（3）项目名称：慰问费

项目概况：慰问费主要是对农业、卫计、教育、工业、镇村等各个领域科技突出的科技工作者代表进行年终慰问。

实施主体：垣曲县科协办公室

实施周期：2018年元月至2018年12月

资金情况：慰问费10500元。

绩效目标和指标：开展年终慰问一次，为下一步我县广大科技工作者在各个领域、各个战线发挥科技引领作用起到积极推动作用。

项目绩效评价结果：科协作为“科技工作者之家”，动员、号召全县广大科技工作者开拓创新，努力工作，积极为我县经济、社会发展提供科技支撑。

(4)项目名称：中央基层科普行动计划资金

项目概况： 按照《中国科协关于开展科普中国.百城千校万村行动的意见》和《山西省科协关于开展科普中国.百城千校万村行动的实施意见》文件要求，本着全力打造“科普中国”品牌的目的，通过实施“百千万行动计划”，切实提升乡村、社区、学校等基层科普组织的科普服务能力和科普信息化传播水平，加大科普中国APP推广运用，实现科普中国的有效落地应用，最大限度地提升全县公民的科学文化素质。

深入推进“互联网+科普”建设和科普信息化落实应用工作，使青少年、广大农民和社会公众更多、更便捷、更高效地接受科学技术的普及和科学知识的传播，切实提升县科协科普服务能力和科普工作的社会覆盖面，进一步提高科普公共服务水平。

实施主体：垣曲县科协办公室

实施周期：2018年6月至2018年12月

资金情况：中央基层科普行动计划资金115500元。其中：垣曲县燕鑫红薯种植协会38000元、垣曲县移民初中37500元、垣曲县南城社区40000元。

绩效目标和指标：深入推进“互联网+科普”建设和科普信息化落实应用工作，使青少年、广大农民和社会公众更多、更便捷、更高效地接受科学技术的普及和科学知识的传播，切实提升县科协科普服务能力和科普工作的社会覆盖面，进一步提高科普公共服务水平。

项目绩效评价结果：通过“百千万行动计划”的实施，积极围绕“线上线下并重、内容形式互补、合力协作共赢”的指导思想，使广大青少年、农村农民和社区居民更多、更便捷、更高效地接受科学技术的普及和科学知识的传播，切实提升县科协科普服务能力和科普工作的社会覆盖面，进一步提高科普公共服务水平。

十一、工作创新措施情况

加强了财政资金项目立项、审定、预算安排到使用监督、效益考核的事前、事中、事后的全过程管理；形成了预算编制、预算执行和财政监督三位一体全方位的财政资金管理机制；有效地控制了挪用专款、资金浪费现象；提高了财政资金的使用效率。

十二、部门决算评价结果应用情况

（1）建立评价结果反馈整改机制。评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。在评价工作结束后及时将落实整改情况反馈给项目主管部门或实施单位。项目主管部门或实施单位针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，提高资金使用率。

（2）完善预算绩效管理体系。按照政府信息公开的有关规定，将所有绩效评价结果在政府网进行公布，实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系。

十三、其他需要说明的事项进行说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表，原因：2018年我单位无“三公”经费支出。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因：2018年无政府性基金收入、支出。

2018年政府性基金预算财政拨款支出决算明细表为空表，原因：2018年无政府性基金预算支出。

我单位无其他需要说明的地方。

十四、名词解释

（一）基本支出：指我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指我单位除基本支出之外为完成科普经费、科普惠农等所发生的支出。

（三）“三公”经费：指我单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指我单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。