垣曲县残疾人联合会2018年部门决算情况说明

信息索引号	YC11212-0406-2019-5650	发布时间	2019-08-29
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一、部门职责

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

(六)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业的交流与合作。

(九)承担县委、县政府交办的其它工作。

 二、机构设置情况

  在编人数28人，其中参公人员19人，经费自理人员9人。离退休人员8人。

内设科室：内设办公室、康复股、教就股、宣文股、维权股、组联股

三、2018年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6925852.96元、支出总计7187298.74元。与2017年相比，收入总计增加861130.96元，增长14.2%，支出总计增加449630.2元，增长6.67%。主要原因是：增加了重度残疾人护理补贴、自收自支工资以及调资补发。

2.收入决算情况说明

本年收入合计6925852.96元，其中：财政拨款收入6925852.96万元，占比100%。上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

  3、支出决算情况说明

本年支出合计7187298.74元，其中：基本支出2152246.21元，占比30%；项目支出5035052.53元，占比70%。上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6925852.96元、支出总计7187298.74元。与2017年相比，收入总计增加861130.96元，增长14.2%，支出总计增加449630.2元，增长6.67%。主要原因是：增加了重度残疾人护理补贴、自收自支工资以及调资补发。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （1）财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出6880909.74元，占本年支出合计的95.73%。与2017年相比，财政拨款支出增长143241.2元，增长2.13%。主要原因是增加了重度残疾人护理补贴。其中，人员经费1988958.21元，占比28.9%，日常公用经费163288元，占比2.37%。

   （2）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出6880909.74元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出0元，占0%；国防支出支出0元，占0%；公共安全支出支出0元，占0%；教育支出支出0元，占0%；科学技术支出支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒支出支出0元，占0%；社会保障和就业支出支出6776547.78元，占94.29%；卫生健康支出支出0元，占0%；节能环保支出支出0元，占0%；城乡社区支出支出0元，占0%；农林水支出支出0元，占0%；交通运输支出支出0元，占0%；资源勘探信息等支出支出0元，占0%；商业服务业等支出支出0元，占0%；金融支出支出0元，占0%；援助其他地区支出支出0元，占0%；自然资源海洋气象等支出支出0元，占0%；住房保障支出支出94361.96元，占1.31%；粮油物资储备支出支出0元，占0%；灾害防治及应急管理支出支出0元，占0%；其他支出0元，占0%；债务付息支出支出0元，占0%。

   （3）财政拨款支出决算具体情况

     2018年度财政拨款年初预算5839882元，支出决算6880909.74元，完成年初预算的117.83%。如一般公共服务支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元;国防支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，公共安全支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，教育支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，科学技术支出年初预算元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，社会保障和就业支出年初预算5839882元，支出决算6776547.78元，完成年初预算的113.64%，用于基本支出2152246.21元，项目支出5035052.53元。较2017年决算减少1165136.52元，下降17.19%，主要原因是：减少了重度残疾人护理补贴（此项目转入民政局）。卫生健康支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，节能环保支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，城乡社区支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，农林水支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，交通运输支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，资源勘探信息等支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，商业服务业等支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，金融支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，援助其他地区支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，自然资源海洋气象等支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，住房保障支出年初预算94361.96元，支出决算94361.96元，完成年初预算的100%，用于缴纳在职人员的住房公积金，较2017年决算增加94361.96元，增长100%，主要原因：2017年决算没体现在职人员的住房公积金，粮油物资储备支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元，其他支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，较2017年决算增加10000元，增长100%，主要原因是：2017年决算没有驻村第一书记工作经费，债务付息支出年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，2017年决算0元。

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出2152246.21元，其中：人员经费1988958.21元，主要包括人员工资1894596.25元，养老保险0元，卫生健康支出0元，住房保障支出94361.96元；公用经费163288元，主要包括办公费9894元，印刷费4200元，电费8280元，邮电费4001元，差旅费27133元，公务接待费5200元，工会经费13202元，福利费26403元，公务用车运行维护费19200元，其他交通费45775元。

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为24400元，完成预算的100%，比上年减少46元，下降0.18%，原因是：严格执行厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决:0元，占比0%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%，同上年一致；公务用车购置0元，占比0%，同上年一致，公务用车运行费支出决算19200元，占比78.6%，比上年19212元减少12元，下降0.06%，原因是：严格执行厉行节约；公务接待费支出决算5200元，共接待13批次92人，占21.3%，比上年减少34元，下降0.65%，原因是：严格执行厉行节约。

“三公”经费支出总额24400元与年初预算数24400元一致、比上年支出数24446元减少46元，减少原因：严格执行厉行节约，因公出国（境）支出0元，同上年一致，公务用车购置0元，同上年一致，公务用车运行费年初预算数19200元，支出决算19200元与预算数一致，上年公务用车运行费支出数19212元，比上年减少12元，，减少原因：严格执行厉行节约，公务接待年初预算5200元，支出决算数5200元与预算数一致，同上年一致，共接待13批次92人。、

    四、机关运行经费情况

    2018年本部门机关运行经费支出2152246.21元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年2170248.96元减少18002.75元，降低0.83%。主要原因是：人员变动引起的异。

    五、政府采购执行情况

    2018年度，政府采购年初预算2666000元，实际政府采购支出总额1171854.9元，其中：政府采购货物支出338000元、政府采购工程支出833854.9元、政府采购服务支出0元。通过网上商城集中采购。通过中小微企业采购338000元，占政府采购总额的100%。

    六、.国有资产占有情况

    国有资产金额15715729.35元，土地5625000元、房屋建筑物7885646元，通用设备879730.35元，专用设备807253元，图书、档案0元，家具、用具518100元。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度预算资金安排的重度残疾人生活和护理补贴以及残疾人康复托养中心建设等项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金263.5万元，占一般公共预算项目支出总额的38.29%。

    组织对残疾人康复托养中心建设以及重度残疾人生活和护理补贴；2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出263.5万元。从评价情况来看，全面完成预算任务，各项指标达到95%以上，进一步改善残疾人状况，促进残疾人平等参与社会生活、共享改革发展成果，是推动残疾人事业健康持续发展的重要保证，使更多的残疾人融入社会自强自立。

     2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映重度残疾人生活和护理补贴；残疾人康复托养中心建设；绩效自评结果群众满意度95%以上。

1.      部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为263.5万元，执行数为263.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任；二是将预算目标与年度目标任务相结合，全面完成，不准突破预算。发现的主要问题及原因：一是部分项目前期工作准备不够充分；二是专项资金支出缓慢。下一步改进措施：一是做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；二是加快支出进度，提高资金的使用效益。

       3、部门评价项目绩效评价结果。

       垣曲县残疾人联合会共有项目2个，总金额263.5万元，分别为：残疾人康复托养中心建设；重度残疾人生活和护理补贴。具体项目绩效内容如下：

项目名称：重度残疾人生活和护理补贴，资金总额180.11万元

项目：2081107支出残疾人生活和护理补贴166.57万元,2081199支出残疾人生活和护理补贴13.54万元。年初预算2850人，年末实际发放人数3021人。

为了健全残疾人社会保障和服务体系，切实保障残疾人权益，根据省政府第31次常务会议精神和《山西省重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补贴实施办法》结合我县实际，制定了发放细则。坚持属地管理、动态管理、分级负担、逐步提标扩面的原则，坚持公开、公平、公正、透明的原则，坚持特别救助与低保相结合、两相补贴不重复享受的原则，坚持以残疾人为本、保障残疾人基本生活需求的原则。

重度残疾人护理补贴对象：具有垣曲县户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》、城乡低保范围外残疾等级为一、二级的残疾人。贫困残疾人生活补贴对象：具有垣曲县户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》、本人没有固定收入、城乡低保范围内残疾等级为一、二级的贫困残疾人。

补贴标准均为每人每月50元，当年发放补贴的人数以本年每月31日持证残疾人数为准，省级每人每年补贴资金300元，市级每人每年补贴资金60元，县级每人每年补贴资金240元，确保专款专用。

补贴对象范围和标准将随着经济社会发展水平和城乡低保标准的调整适时进行调整，为部分残疾人改善了生活条件，可有效解除智力、精神和其他重度残疾人及其亲属的后顾之忧，减轻家庭负担，改善残疾人本人及其亲属的生活状况。

项目二:托养中心建设，2081199其他残疾人事业支出83.39万元。为适应社会发展和满足残疾人实际需求，最大限度地实现县区级基础设施建设及残疾人康复训练、就业服务和文化场所的需求，我县在中央和省的支持下，开始列入建设计划，县级残疾人综合服务设施，承担着为基层残疾人提供专业康复训练和聋儿语训、就业服务、技能培训、辅助器具供养、盲人按摩、法律服务、文化活动等服务的功能，依据《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发【2008】7号)和《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》，（国办发【2011】19号）文件精神，为加快推进县级残疾人社会保障体系和服务体系建设，进一步改善残疾人状况，促进残疾人平等参与社会生活、共享改革发展成果，托养中心的建设加强和完善残疾人综合服务设施，为残疾人提供康复指导，就业培训等公共服务，提高残疾人康复水平和参与社会的能力，是推动残疾人事业健康持续发展的重要保证。据统计，50%以上的肢体残疾人可以通过康复训练改善功能，27%的7岁以下聋儿通过言语训练可以进入普通小学学习。使更多的残疾人融入社会自强自立。

康复和托养都是为残疾人服务的重要内容。康复服务旨在综合运用医疗、工程、教育、职业、心理、社会等康复手段，提高或恢复残疾人身体功能；托养服务则主要是为智力、精神和其他重度残疾人提供基本生活照料服务，适当提供残疾人日间照料服务。残疾人康复和托养服务都可以有效恢复残疾人的生理及心智功能，减轻残疾程度，帮助残疾人回归社会，对改善残疾人生活条件，减轻家庭负担和促进残疾人融入社会具有重要意义。残疾人康复中心和托养中心建成后，通过开展技能培训和康复训练，使残疾人尽可能融入社会，可有效解除智力、精神和其他重度残疾人及其亲属的后顾之忧，减轻家庭负担，改善残疾人本人及其亲属的生活状况。

八、工作创新措施情况

夯实我我单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高资金使用效率和效果。

九、部门决算评价结果应用情况 

2018年，我单位基本支出、项目资金支出，各项收入和支出都按县财政局下达的年初预算目标完成。为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，领导重视预算管理评价工作，要求将预算目标与年度目标任务相结合，全面完成，不准突破预算。事后对预算目标执行情况全面分析评价，总结预算管理在我社工作中得与失，指导今后预算工作，提高财政资金使用绩效。

 十、其他需要说明的事项进行说明

我单位没有其他需要说明的事项。

十一、专用名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指我单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。