垣曲县人力资源和社会保障局（本级）2021年部门决算情况说明

信息索引号	YC04100/2022-01386	发布时间	2022-09-21
发布机构	人社局	文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	部门预决算

 

　　一、本部门职责:贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。承担就业再就业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系建设等方面工作。

　　二、机构设置情况:我局现有在职人员91人，其中：行政编制24人，事业编制67人。局机关下设13个职能股室，即办公室、劳动关系股、信访和仲裁股、劳动监察大队、人力资源市场股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、就业促进和职业能力建设股、行风建设和政务服务股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、财务资金管理股。

　　三、2021年决算数据说明

　　1、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计73497954.69元、支出总计76127228.95元。与2020年相比，收入总计增加12891005.57元，增长21.27%，支出总计增加17051277.36元，增长28.86%。主要原因人员工资调资，福利费、工会经费有所增加，。

　　2、收入决算情况说明

　　2021年年收入合计73497954.69元，其中：财政拨款收入73497954.69元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。（可附图说明）

　　3、支出决算情况说明

　　2021年年支出合计76127228.95元，其中：基本支出10484114.04元，占比13.77%；项目支出65643114.91元，占比86.23%，上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。（可附图说明）

　　4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入总计73497954.69元、支出总计76127228.95元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加12891005.57元，增长21.27%，财政拨款支出总计增加17051277.36元，增长28.86%。主要原因是人员工资调资，福利费、工会经费有所增加，。

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（1）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年财政拨款支出76127228.95元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加17051277.36元，增长28.86%。主要原因是由于业务需要，增加了一般行政管理事务、职业培训补贴等项目，相应的支出也会增加。其中，人员经费9943882.19元，占比13.06%，日常公用经费540231.85元，占比0.71%。

　　（2）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出76127228.95元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出75233396.2元，占98.83%；主要包括人力资源和社会保障管理事务本年支出11317942.51元、行政事业单位养老支出1194626.78元、就业补助8134342.65元、财政对基本养老保险基金的补助38554220元、财政对其他社会保险基金的补助10100990元、财政代缴社会保险费支出3302000元等。卫生健康（类）支出381974.69元，占0.5%；主要为行政事业单位医疗381974.69元。农林水（类）支出19800元，占0.03%；主要为农村综合改革19800元等。住房保障（类）支出462058.06元，占0.61%；主要为住房改革支出462058.06元。其他（类）支出30000元，占0.04%；

　　（3）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款年初预算73497954.69元，支出决算76127228.95元，完成年初预算的100%。如社会保障和就业支出年初预算65618056元，支出决算75233396.2，完成年初预算的100%，用于人力资源和社会保障管理事务本年支出11317942.51元、行政事业单位养老支出1194626.78元、就业补助8134342.65元、财政对基本养老保险基金的补助38554220元、财政对其他社会保险基金的补助10100990元、财政代缴社会保险费支出3302000元等。较2020年决算增加17168231.09元，增长29.57%，主要原因是由于业务需要，增加了一般行政管理事务、职业培训补贴等项目，相应的支出也会增加。卫生健康支出年初预算367852元，支出决算381974.69元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位养老支出381974.69元.较2020年决算增加23893.68元，增加了5.89%。主要原因2021年人员变动引起的行政事业单位医疗的增加。农林水支出年初预算100000元，支出决算19800元，完成年初预算的19.8%，用于农村综合改革19800元。较2020年决算减少44280元，减少69.1%，主要原因由于业务需要减少了对村民委员会和村党支部的补助。住房保障支出年初预算445119元，支出决算462058.06元，完成年初预算的100%，用于住房公积金462058.06。较2020年决算减少28780.05元，减少5.86%，主要原因2021年人员变动引起的住房公积金的减少。

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出10484114.04元，其中：人员经费9943882.19元，主要包括基本工资3458710元、津贴补贴1055466元、奖金87384元、绩效工资1697856元、机关事业单位基本养老保险缴费1194626.78元、职工基本医疗保险缴费381947.69元、其他社会保障缴费40441.94元、住房公积金462058.06元、生活补助1481144.72元等。公用经费540231.85元，主要包括办公费30200元、印刷费24300元、水费9500元、电费46500元、邮电费18015.2元、取暖费3400元、差旅费13000元、维修费10000元、公务接待费6700元、工会经费55639.95元、福利费111279.9元、公务用车运行维护费32007元、其他交通费用171689.8元等。

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算59700元，支出决算为51707元，完成预算的86.61%，比上年减少7892元，下降13.24%，原因是：单位严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%，与上年一致；公务用车购置及运行费支出预算43000元，支出决算45007元，占比100%，比上年增加2007元，增长4.67%，原因是因为业务需要引起的公务用车运行费的增加；公务接待费支出预算16700元，支出决算6700元，共接待2批次31人，占比40.1%，比上年减少9899元，下降59.64%，原因是：单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　四、机关运行经费情况

　　2021年本部门机关运行经费支出540231.85元，比2020年减少8989.89元，降低1.64%。主要原因是：人员变动引起各项公用经费减少。

　　五、政府采购执行情况

　　2021年度政府采购支出总额89749元，授予中小企业合同金额89749元，占政府采购支出总额的100%。其中：政府采购货物支出89749元，授予中小企业金额89749元，占比100%。通过集中采购方式。

　　六、国有资产占有情况

　　截至2021年12月31日国有资产金额24737763.5元，土地、房屋建筑物23135081元，通用设备969280元，家具、用具633402.5元。

　　本部门无公务用车。

　　七、项目预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级资金安排的事业发展类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1062.68万元，占一般公共预算项目支出总额的77.76%。

　　组织对“事业单位公开招聘工作经费”“劳动保障监察执法经费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1067.69万元。从评价情况来看，有相关的实施计划和流程，有完善的管理制度，实时监管，对项目的实施情况进行了实时监控，并对发现的问题进行了整改。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映事业单位公开招聘工作经费、劳动保障监察执法经费项目及公共就业和人才交流服务中心自收自支人员经费绩效自评结果。

　　事业单位公开招聘工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公开招聘工作是人事制度改革的重点和难点，根据晋人社厅发【2012】53号关于事业单位新进人员全面试行公开招聘的通知，2021年度计划公开招聘事业单位工作人员70人，其中全额编制70人。项目的绩效目标达到100%。

　　劳动保障监察执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强建设领域“六项制度”落实到位，2021年用人单位书面审查信息采集工作，完成2021年度保障农民工工资支付工作考核。因欠薪引发的群体性事件、极端事件发生率为0，项目的绩效目标达到100%.

　　公共就业和人才交流服务中心自收自支人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付人员工资20人，完成了各项考核指标。绩效目标达到100%。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　（1）项目的绩效目标

　　事业单位公开招聘项目：1、2021年1月申报招聘计划；2、2021年9月申报招聘方案；3、2021年12月底完成招聘工作。

　　劳动保障监察执法项目：集中精力，着力解决欠薪问题，落实和完善应急处理预案。认真开展拖欠农民工工资清欠专项行动，加强组织协调和监督检查，扎实查处拖欠农民工工资案件，保一方平安。开展2021年书面审查和企业诚信等级评价工作对全县用人单位2021年度遵守劳动保障法律法规情况进行书面审查。依据日常巡视检查、书面材料审查、举报投诉查处以及专项检查等劳动保障监察和其他有关工作中取得的企业上一年度信用记录开展用人单位劳动保障守法诚信等级评价工作。根据用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，对用人单位进行A（诚信）、B（基本诚信）、C（非诚信）三个诚信等级评价。

　　公共就业和人才交流服务中心自收自支人员经费项目：根据年初设定的绩效目标，为了使工作正常开展，完成各项工作指标，共拨付自收自支人员20人，全年预算资金100万元。

　　（2）项目资金申报及使用情况

　　2021年我部门项目资金共申报1181万元，实际使用1067.69万元。用于“三支一扶”招募工作经费15万元，第一书记和驻村工作队员经费1万元，干部人事档案工作经费1.5万元，事业单位公开招聘工作经费43.75万元，脱贫攻坚12万元，业务专网全覆盖工作经费4万元，网络信息建设费10万元，垣曲县公共就业和人才交流服务中心经费10万元，公共就业和人才交流服务中心自收自支人员经费100万元，劳动保障监察执法经费50万元，劳动争议仲裁经费10万元，“凤还巢”计划专项经费82.63万元，工伤调查核实经费8万元，工伤中心配套工作经费3万元，工伤调查核实经费5万元，城乡居保中心配套工作经费15万元，失业中心配套工作经费2万元，人人持证，技能社会配套工作经费31.4万元，就业补助支出663.41万元。

　　八、政府债券资金使用情况

　　本单位无政府债劵资金。

　　九、工作创新措施情况

　　1、我单位高度重视部门决算这项工作，决算数字层层核对，上下保证一致。将单位资金有效监管，进一步强化领导责任制，领导思想上予以高度重视，保证了财政资金的透明度。真正地确保财政资金使用的合法性和真实性。

　　2、推进预、决算信息公开。按照政府信息公开的规定，将预、决算及绩效评价结果在政府相关网站公开，加强社会监督，提高资金使用透明度。

　　3、我单位将进一步完善财务管理及内控制度，建立科学化，精细化的预算管理体制、建立绩效评价制度，提高资金使用效益，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保障重点、收支平衡”平衡的原则，科学编制预算，强化预算执行，推进预算公开，加强绩效评价，逐步建立以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

　　十、部门决算评价结果应用情况

　　2021年我单位以统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，建立了科学化、精细化的决算管理机制，建立了绩效评价制度，提高了经费使用效益，强化了财务管理。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费管理的全过程，逐步建立了以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。通过决算结果和应用，为进一步加快支出力度，盘活存量资金，提高资金使用效益，起到了积极的推动作用。

　　十一、其他需要说明的事项进行说明

　　《经营支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表，原因是2020年我单位确无经营支出、政府性基金收入和支出。

　　十二、专用名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件1：公共就业和人才交流服务中心自收自支人员经费自评表.xlsx

    附件2：劳动保障监察执法经费自评表.xlsx

    附件3：事业单位公开招聘自评表.xlsx

    附件4：项目绩效自评汇总表.xls