垣曲县乡村振兴局2021年部门决算情况说明

信息索引号	YC04100/2022-01389	发布时间	2022-09-21
发布机构	乡村振兴局	文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	部门预决算

一、本部门职责

    垣曲县乡村振兴局巩固拓展全县脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，组织开展科技培训，提高基层干部、群众科技文化素质。

二、机构设置情况

    垣曲县乡村振兴局是县扶贫开发办公室重组后正科级政府工作部门，属于县级财政一级预算单位,内设有综合股、专项扶贫股、项目开发股等3个职能股室。单位编制18人（其中行政编制6人，事业编制12人），实有人员15人。

三、2021年决算数据说明

    1、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计80800576.55元、支出总计80997420.72元。与2020年88850798.87元相比，收入总计减少8050222.32元，下降9.06%，与2020年97068652.21元相比，支出总计减少16071231.49元，下降16.56%。主要原因是本年度同比2020年度上级投入扶贫专项资金、县级投入安排资金减少。

    2、收入决算情况说明

    2021年年收入合计80800576.55元，其中：财政拨款收入80800576.55元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

    3、支出决算情况说明

    2021年年支出合计80997420.72元，其中：基本支出1409594.59元，占比1.74%；项目支出79587826.13元，占比98.26%，上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。

    4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收入总计80800576.55元、支出总计80997420.72元。与2020年88850798.87元相比，财政拨款收入总计减少8050222.32元，下降9.06%，与2020年97068652.21元相比，财政拨款支出总计减少16071231.49元，下降16.56%。主要原因是本年度同比2020年度上级投入扶贫专项资金、县级投入安排资金减少。

    5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （1）财政拨款支出决算总体情况

    2021年财政拨款支出68887420.72元，占本年支出合计的85.05%。与2020年97068652.21元相比，财政拨款支出减少28181231.49元，下降29.03%。主要原因是本年度同比2020年度上级投入扶贫专项资金、县级投入安排资金减少，所以财政拨款支出减少。其中，人员经费1322808.31元，占比1.92%，日常公用经费86786.28元，占比0.13%。

    （2）财政拨款支出决算结构情况

    2021年度财政拨款支出68887420.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出152231.89元，占0.22%；卫生健康（类）支出62918.12元，占0.09%；农林水（类）支出 68546155元，占99.51%；住房保障（类）支出 76115.71 元，占0.11%；其他（类）支出50000元，占0.07%。

    （3）财政拨款支出决算具体情况

    2021年度财政拨款年初预算35131844元，支出决算 68887420.72 元，完成年初预算的196.08%。社会保障和就业支出年初预算152860元，支出决算152231.89元，完成年初预算的99.59%，用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算151999.32元增加232.57元，增长0.15%，主要原因单位人员调整及工资增加；卫生健康支出年初预算63179元，支出决算62918.12元，完成年初预算的99.59%，用于医疗支出。较2020年决算59290.28元增加3627.84元，增长6.12%，主要原因单位人员调整及工资增加；农林水支出年初预算34839375元，支出决算68546155元，完成年初预算的196.75%，用于脱贫攻坚衔接乡村振兴支出。较2020年96785660.29元决算减少28239505.29元，下降29.18%，主要原因是本年度同比2020年度上级投入扶贫专项资金、县级投入安排资金减少；住房保障支出年初预算76430元，支出决算76115.71元，完成年初预算的99.59%，用于单位住房公积金支出。较2020年决算71702.32元增加4413.39元，增长6.16%，主要原因是单位人员调整及工资增加。

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出1409594.59元，其中：人员经费1322808.31元，主要包括基本工资567112元、津贴补贴138987元、奖金9610元、绩效工资302533元、机关事业单位基本养老保险缴费152231.89元、职工基本医疗保险缴费61844.12元、其他社会保障缴费8278.59元、住房公积金76115.71元、生活补助6096元；公用经费86786.28元，主要包括办公费10554元、印刷费10000元、手续费146元、邮电费300元、差旅费15000元、工会经费9553.76元、福利费19107.52元、其他交通费用22125元。

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算25000元，支出决算为 156274元，完成预算的625.1%，比上年增加131274元，增长525.1%，原因是：接待国务院督导组、易地扶贫搬迁拆除复垦明察暗访组。其中：因公出国（境）费支出预算0元，决算0元，占比0%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出预算20000元，支出决算20000元，占比100%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出预算5000元，支出决算 136274元，共接待2批次11人，占比272.55%，比上年增加131274元，增长262.55%，原因是：垣曲县乡村振兴局共接待2批次11人。根据国开办发[2020]18号文件（关于印发2020年脱贫攻坚督查工作方案的通知）接待国务院督导组7人，自2020年7月19日至22日，接待费3440元，其中：餐饮费3200元，会议费240元。根据运扶发[2020]2号文件（关于组建运城市脱贫攻坚督导组的通知）接待运城市脱贫攻坚督导组，从2020年3月至11月住宿于垣曲县万盛达酒店，其中住宿费用83304元，餐饮费47970元（垣曲县新城小得月饭店31670元，垣曲县东峰山许记一家人饭店16300元）。2020年4月13日至15日易地扶贫搬迁拆除复垦明察暗访组4人，在垣曲县昌盛房地产开发有限公司逸景酒店分公司住宿费及会议费1560元。

    具体情况如下：

    “三公”经费支出总额156274元，其中：公务用车运行维护费年初预算数20000元，本年支出20000元，比上年支出20000元无增减变动，公务接待费年初预算数5000元，本年支出136274元，比上年支出5000元增加131274元。本单位车辆保有量1辆、国内公务接待2批次11人。

四、机关运行经费情况

    2021年本部门机关运行经费支出86786.28元，比2020年79086.03元增加7700.25元，增长9.74%。主要原因是：单位人员调整及工资增加。

五、政府采购执行情况

    2021年度，本单位无政府采购年初预算，无实际政府采购支出。

六、国有资产占有情况

    国有资产金额586950元，通用设备499550元，家具、用具87400元。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是检查及单位人员下乡使用。

七、项目预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，其他运转类项目 3 个，共涉及资金104.92万元，特定目标类项目 7 个，共涉及资金 6806.25万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.52%。组织对 2021年度市级衔接推进乡村振兴补助资金等 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金881万元，占政府性基金预算项目支出总额的72.75%。

    组织对垣曲县蒲掌乡西阳村饮水安全工程、县级财政易地扶贫搬迁付本还息资金、市级驻村帮扶配套资金、市级衔接推进乡村振兴补助资金、第一批财政专项扶贫资金、衔接推进乡村振兴补助资金等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7052.64万元，政府性基金预算支出881万元。从评价情况来看：（1）垣曲县蒲掌乡西阳村饮水安全工程完成饮水安全工程1处，总投资90万元，解决4个自然村，1432人的饮水安全问题。（2）县级财政易地扶贫搬迁付本还息资金解决2016年至2018年全县易地扶贫搬迁项目中央预算内投资、长期政策性贷款、地方政府债券、专项建设基金等县级还本付息资金。（3）市级驻村帮扶配套资金使种植、养殖项目及产业配套设施提高了种养生产效率，明显增加土地产出，进一步优化乡村旅游项目，带动产业发展及乡村旅游资源的招商引资，发展经济，增加脱贫户收益，实现了经济、社会和生态效益的有机统一。（4）市级衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设消除农民出行顾虑，保障村民利益，同时优化村内环境，提供生活便利。产业项目显著提升农业生产条件，大大提高种养生产效率，明显增加土地产出，实现经济、社会和生态效益的有机统一。（5）第一批财政专项扶贫资金使产业项目显著提升农业生产条件，大大提高种养生产效率，明显增加土地产出，促进生态循环农业模式在垣曲县域范围内推广应用，进一步加快现垣曲县国家现代农业示范区建设，走出一条符合垣曲实际的产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路，实现经济、社会和生态效益的有机统一。扶贫小额信贷贴息为贫困户贷款清除利息，减轻贫困户负担，发展经济，增加贫困户收益。通过“雨露计划”资助项目使全县建档立卡户中符合资助条件的中职、高职学生接受资助，每生每年给予3000元的补助，实行应助尽助全覆盖，本科大学生资助，每生每年给予5000元的补助，实行应助尽助全覆盖，创业致富带头人培训，涉及种植、养殖、电商专业，带动农村经济发展。（6）衔接推进乡村振兴补助资金完成了城镇谭家村“一站式”便民服务中心、历山镇刘村产业基础配套项目、王茅镇亳城村人居环境改善项目、皋落乡皋落村五个组打机井及辅助设施项目、长直乡集中供水工程项目，达到了改善人居环境、也为人民群众提供了生活便利的目标。通过完成设施农业项目补助资金、香菇产业园、舜兴干果核桃收购补助资金、花椒交易市场建设项目、古城联村光伏电站低效维修、望仙村康养民宿项目、古城村民宿建设等项目的实施，达到了提高种养生产效率，明显增加土地产出，进一步优化乡村旅游项目，带动产业发展及乡村旅游资源的招商引资，发展经济，增加脱贫户收益。

    2、部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门今年在部门决算中反映衔接推进乡村振兴补助资金项目、第一批省级财政专项扶贫资金项目及市级驻村帮扶配套资金项目绩效自评结果。

    衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为3300万元，执行数为3206.181127万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：一是设施农业项目补助资金、香菇产业园、舜兴干果核桃收购补助资金、花椒交易市场建设项目、古城联村光伏电站低效维修、望仙村康养民宿项目、古城村民宿建设项目大大提高种养生产效率，明显增加土地产出，可以进一步优化乡村旅游项目，带动产业发展及乡村旅游资源的招商引资，发展经济，增加脱贫户收益。二是古城镇谭家村“一站式”便民服务中心、历山镇刘村产业基础配套项目、王茅镇亳城村人居环境改善项目、皋落乡皋落村五个组打机井及辅助设施项目、长直乡集中供水工程项目改善居住环境，为村民生活提供便利。三是解决县项目实施期项目的规划编制、评估、检查验收、成果宣传、档案管理及等方面费用。

    第一批省级财政专项扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3269万元，执行数为3180.801069万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：一是通过发展特色产业，发展基础设施项目，使贫困户增收，减轻贫困户负担。二是项目涉及养殖、种植、农产品加工等，改善贫困村贫困人口生产生活条件，解决县项目实施期项目的规划编制、评估、检查验收、成果宣传、档案管理及公告公示报账管理等方面费用，保证扶贫项目的正常有序实施。

    市级驻村帮扶配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.8分。全年预算数为350万元，执行数为330万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：一是种植、养殖项目及产业配套设施可以大大提高种养生产效率，明显增加土地产出，可以进一步优化乡村旅游项目，带动产业发展及乡村旅游资源的招商引资，发展经济，增加脱贫户收益。二是谭家村垃圾填埋场、长涧村四组300米道路建设项目、南庄村机耕路修复、华峰乡永兴村铺设马路砖工程项目、马湾村道路拓宽项目、邵家沟村人居环境整治项目、岭回村夜色旅游项目、过道桥加固、村级主行道排水沟、便民服务中心、神后村舜井文华苑项目改善居住环境，为村民生活、出行提供便利。

    3、部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开，详见附件《衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告》、《第一批省级财政专项扶贫资金项目绩效评价报告》、《市级驻村帮扶配套资金项目绩效评价报告》。

八、政府债券资金使用情况

    无

九、工作创新措施情况

    认真贯彻落实“收支两条线”规定，注意从源头上防治腐败。在日常工作中，对所管理的资金做到经常检查，发现问题及时纠正，加大对单位内部的财务监督力度，防患于未然，力求从根本上提高内部管理。同时做到狠抓内部控制，不断压缩“三公”经费开支，为巩固脱贫攻坚工作奠定基础，由过去的财政、扶贫验收，增加了项目所在乡镇及财政所同时参加验收工作。

十、部门决算评价结果应用情况

    强化了衔接推进乡村振兴补助资金财务管理，提高工作经费使用效益，进一步加强了资金的监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，完善了衔接推进乡村振兴补助资金的监督和验收制度。

十一、其他需要说明的事项进行说明

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（财决11表）为空表，原因为我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十二、专用名词解释

    财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第一批省级财政专项扶贫资金项目绩效自评报告.doc 第一批省级财政专项扶贫资金项目绩效自评表.xlsx 市级驻村帮扶配套资金项目绩效自评报告.doc 市级驻村帮扶配套资金项目绩效自评表.xlsx 衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告.doc 衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表.xlsx