关于垣曲县2022年第二次预算调整方案 （草案）的说明

信息索引号	YC04100/2022-01695	发布时间	2022-12-01
发布机构	财政局	文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	其他

关于垣曲县2022年第二次预算调整方案

（草案）的说明

 

——2022年11月30日在垣曲县十七届人大常委会

第十三次会议上

垣曲县财政局局长  赵建刚

 

主任、副主任、各位委员：

        受县人民政府委托，现在我向本次会议说明2022年第二次预算调整方案（草案），请予审议。

        一、预算调整因素

       自9月份县十七届人大常委会第十一次会议审议通过2022年预算调整以来，县财政新增财力3628万元。其中：

      （一）《运城市财政局关于下达第四批增值税留抵退税转移支付资金的通知》（运财预﹝2022﹞41号）文件，下达我县增值税留抵退税转移支付收入4万元。

      （二）《运城市财政局关于下达2022年财力性转移支付的通知》（运财预﹝2022﹞48号）文件，下达我县补充县区财力转移支付收入3624万元。

       二、预算调整建议

       增加的预算总支出3628万元，建议用于以下项目:

      （一）人员支出1100万元。

      （二）新冠肺炎疫情防控经费2164.0693万元。主要用于防疫物资、核酸检测等支出。

      （三）疾控中心建设资金200万元。

      （四）其他急需支出资金163.9307万元。其中：统计局集中开展统计法治宣传活动经费5万元、林业局及市场监管局集中办公区机关食堂改造27.5327万元、交警队交通安全经费65万元、全民健身专项经费（老年体协）10万元、自然资源局工作经费20万元、融媒体中心工作经费10万元。

          三、其它说明事项

        （一）调减“三公”经费

         根据《山西省财政厅关于提高2022年财政运行质量的通知》（晋财预﹝2022﹞74号）文件精神，“‘三公’经费预算实行‘双控’管理，即‘三公’经费预算安排不超过上年度预算，年度预算执行不超过当年预算安 排”。

         我县2021年“三公”经费财政拨款预算731万元， 2022年“三公”经费财政拨款预算906万元。2022年预算超2021年175万元。

         为贯彻落实上级文件要求，从严从紧编制“三公”经费预算，决定调减“三公”经费预算175万元用于“三保”等方面支出，调整后全县2022年“三公”经费财政拨款预算为731万元。

      （二）收回存量资金

        2021年底收回存量资金结转5962.642608万元，2022年1-10月份收回存量资金111.980533万元，安排6034.134595万元，结转40.488546万元。具体安排情况为：教育支出97.822014万元、卫生健康支出818.7458万元、节能环保支出170.84668万元、城乡社区支出4153.879814万元、农林水支出572.984934万元、自然资源海洋气象等支出213.790353万元、灾害防治及应急管理支出6.065万元。按原用途使用后的结余资金及以后收回存量资金将根据需要安排用于亟需资金支持的领域。

      （三）年初预留公用部分资金

       年初预留资金4641万元及9月份调整预留资金591.623143万元，合计5232.623143万元的使用情况为：一般公共服务支出781.552258万元、公共安全支出301.385303万元、教育支出165.106046万元、文化旅游体育与传媒支出536.5万元、社会保障和就业支出427.958822万元、卫生健康支出2051.239666万元、节能环保支出286.346542万元、城乡社区支出109.0103万元、农林水支出137.133146万元、交通运输支出10.3813万元、资源勘探工业信息等支出300万元、商业服务业等支出22.76万元、灾害防治及应急管理支出10万元、债务发行费用支出11.6224万元。支出合计5150.995783万元，剩余资金81.62736万元将根据需要安排用于亟需支出。

以上说明事项，请予审议。