垣曲县解峪乡人民政府2023年度部门预算公开说明

信息索引号	YC04100/2023-00292	发布时间	2023-03-21
发布机构	解峪乡	文号
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垣曲县解峪乡人民政府

2023年度部门预算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、是保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

解峪乡人民政府，内设8个机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

 

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计684.96万元，其中：本年收入684.96万元，上年结转0万元，比上年增加115.81万元，增长20.34%，主要原因是1.根据县委县政府区域划分要求，惠民花苑、舜乡移民新村、原中移民新村划归解峪乡人民政府管理，导致我乡工作难度加大，经费支出大幅增加。2.年初预算保险基数变动导致人员经费预算增加；本年部门预算支出总计684.96万元，其中：本年预算安排684.96万元，上年结转0万元，比上年增加115.81万元，增长20.34%，主要原因是1.根据县委县政府区域划分要求，惠民花苑、舜乡移民新村、原中移民新村划归解峪乡人民政府管理，导致我乡工作难度加大，经费支出大幅增加。2.年初预算保险基数变动导致人员经费支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入684.96万元，主要包括一般公共预算684.96万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算684.96万元，其中：基本支出550.59万元，占80.38%；项目支出134.37万元，占19.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算684.96万元。收入为一般公共预算拨款684.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入684.96万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出492.48万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出46.02万元、卫生健康支出19.01万元、住房保障支出34.52万元、农林水支出92.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款684.96万元,比上年增加115.81万元，增长20.34%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款684.96万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出492.48万元，占71.9%；社会保障和就业支出46.02万元，占6.72%；卫生健康支出19.01万元，占2.78%；住房保障支出34.52万元，占5.03%；农林水支出92.93万元，占13.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出550.59万元，其中：

人员经费460.59万元，主要包括：基本工资165.4万元、津贴补贴123.18万元、奖金11.21万元、绩效工资59.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.02万元、职工基本医疗保险缴费18.69万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金34.52万元等；

公用经费90万元，主要包括：办公费20.51万元、印刷费11.26万元、电费4万元、维修（护）费4万元、会议费0.7万元、劳务费6万元、工会经费3.45万元、福利费5.75万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用30万元、生活补助1.92万元、奖励金0.6万元等。

    七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.8万元，和2022年一致，原因是乡政府认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制“三公经费”的开支，严格执行中央八项规定，规范支出核算。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致，公务用车运行维护费1.8万元，与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致。

八、机关运行经费增减变动原因说明

解峪乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算90万元，比2022年预算同口径增加2.64万元，增长2.93%,增加主要是根据县委县政府区域划分要求，惠民花苑、舜乡移民新村、原中移民新村划归解峪乡人民政府管理，导致我乡工作难度加大，经费支出大幅增加。

九、政府采购情况

2023年解峪乡人民政府采购预算总额17.76万元，其中：政府采购货物预算6.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.67万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年解峪乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款614.09万元。

2、绩效目标情况（见附表）解峪乡人民政府项目支出绩效目标表.xlsx

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。

2、房屋情况：截至2022年12月31日，本部门共有建筑面积11650.44平方米，价值641.13万元，其中，办公用房建筑面积2700平方米，价值140万元；其他事业单位用房建筑面积160平方米，价值19.29万元；其他用房建筑面积8790.44平方米，价值481.84万元。

3、其他国有资产占有使用情况：通用设备148.33万元，专用设备7.42万元，图书、档案0元，家具、用具28.66万元。

十二、其他说明

（一）工作创新措施情况

1、切实增强创新涉农资金监管工作机制的责任感。全面推进涉农资金监管机制创新。准确把握涉农资金监管重点环节，发挥包村干部就地就近监管作用，不断完善涉农资金监管工作制度。

2、在监管环节上，突出信息通达、公开公示、抽查巡查三个重点，把政策和资金落实的各个环节整合起来。

3、在监管内容上，突出涉农资金，强化补贴类资金监管，确保补贴对象信息真实可靠、资金及时打卡发放。

4、在监管责任上，把加强乡镇财政资金监管工作纳入对有关部门年终目标考评内容，落实责任主体监管责任。

（二）部门预算评价结果应用情况

通过绩效评价，我们清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在我部门形成。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，另一方面，通过开展绩效评价，为我部门找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。这就要求财政决算工作者，既要能算账、算准账，又要会算账、算好账；既能钻进微观数据业务中，又能跳出数据看问题；既要提建议讲措施，又要抓落实见实效。

（三）其他

无。

 

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。