垣曲县农机发展中心2020年部门决算情况说明

信息索引号	YC11222-0406-2021-7437	发布时间	2021-09-03
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垣曲县农机发展中心

2020年部门决算情况说明

 

一、部门职责

1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。
    2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。
    3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。
    4、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。
    5、负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
    6、负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。
    7、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。
    8、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。
    9、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

    在编人数30人，离退休人员53人。内设科室十个，即办公室、财务室、党务室、人事室、监察室、老干部管理室、装备站、推广站、生产指导站、社服站。

三、2020年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11024169.01元、支出总计9993728.01元。与2019年相比，收入总计减少469081.96元，下降4.26%，支出总计减少898181.82元，下降8.99%。主要原因是人员减少和项目资金减少及项目资金结转。

2、收入决算情况说明

本年收入合计10422827.87元，其中：财政拨款收入10422827.87元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计9993728.01元，其中：基本支出5032928.01元，占比50.36%；项目支出4960800元，占比49.64%，上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11024169.01元、支出总计9993728.01元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少469081.96元，下降4.26%，财政拨款支出总计减少898181.82元，下降8.99%。主要原因是人员减少和项目资金减少及项目资金结转。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9993728.01元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少898181.82元，下降8.99%。主要原因是人员减少和项目资金减少及项目资金结转。其中，人员经费4205489.68元，占比42.09%，日常公用经费354258.33元，占比3.55%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9993728.01元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出0元，占0%；国防支出支出0元，占0%；；公共安全支出支出0元，占0%；教育支出支出0元，占0%；科学技术支出支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒支出支出0元，占0%；社会保障和就业支出支出506654.82元，占5.07%；卫生健康支出支出193064.40元，占1.94%；节能环保支出支出0元，占0%；城乡社区支出支出0元，占0%；农林水支出支出9060231.45元，占90.66%；交通运输支出支出0元，占0%；资源勘探信息等支出支出0元，占0%；商业服务业等支出支出0元，占0%；金融支出支出0元，占0%；援助其他地区支出支出0元，占0%；自然资源海洋气象等支出支出0元，占0%；住房保障支出支出233777.34元，占2.33%；粮油物资储备支出支出0元，占0%；灾害防治及应急管理支出支出0元，占0%；其他支出支出0元，占0%；债务付息支出支出0元，占0%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款年初预算5245895元，支出决算10422827.87元，完成年初预算的198.69%。如社会保障和就业支出年初预算497058元，支出决算506654.82元，完成年初预算的101.93%，用于人员的养老保险开支。较2019年决算减少31886.56元，下降6.3%，主要原因人员退休；卫生健康支出年初预算205242元，支出决算193064.4元，完成年初预算的94.07%，用于人员退休。较2019年决算减少5811.18元，下降3.01%，主要原因人员退休;农林水支出年初预算4295066元，支出决算9060231.45元，完成年初预算的210.95%，用于单位日常开支及项目开支。较2019年决算减少833741.98元，下降9.21%，主要原因人员退休；住房保障支出年初预算248529元，支出决算233777.34元，完成年初预算的94.07%，用于人员退休。较2019年决算减少26742.1元，下降11.44%，主要原因人员退休。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5032928.01元，其中：人员经费4562841.21元，主要包括基本工资1780246元，津贴补贴1080037元，绩效工资391110元，机关事业单位基本养老保险缴费506654.82元，职工基本医疗保险缴费193064.4元，其他社会保障缴费20600.12元，住房公积金233777.34元；公用经费255258.33元，主要包括办公费34557元，印刷费12409元，手续费400元，电费2000元，邮电费6000元，取暖费15993.34元，差旅费17000元，维修费10000元，公务接待费1000元，工会经费31066.11元，其他交通费用62700元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2000元，完成预算的100%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%，原因是公务接待正常。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%，原因是：……；公务用车购置及运行费支出决算0元，占比0%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%，原因是：……；公务接待费支出决算2000元，共接待3批次21人，占比100%，比上年增加1500元，增长300%，原因是公务接待次数增加。

四、机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费支出255258.33元，主要包括办公费34557元，印刷费12409元，手续费400元，电费2000元，邮电费6000元，取暖费15993.34元，差旅费17000元，维修费10000元，公务接待费1000元，工会经费31066.11元，其他交通费用62700元，比2019年减少23015.29元，降低9.02%。主要原因是公用经费压缩。

五、政府采购执行情况

2020年度，政府采购年初预算0元，实际政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。通过**采购方式。通过中小微企业采购**元，占政府采购总额的XX%。

六、.国有资产占有情况

国有资产金额658508元，土地、房屋建筑物0元，通用设备528697元，专用设备26400元，图书、档案0元，家具、用具103411元。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

无公务用车的说明，本部门无公务用车。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度上级专项资金安排的开展绩效自评，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“农机深松整地作业项目”“农机购置补贴”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体效果显著。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映农机深松整地作业项目及农机购置补贴项目绩效自评。

 A、农机深松整地作业项目资金2100000元（科目2130122），主要是指以打破犁底层为目的，通过拖拉机牵引松土机械，在不打乱原有土层结构的情况下松动土壤的一种机械化整地技术。实施农机深松整地作业，可以加深耕层，还可以降低土壤容重，提高土壤通透性，从而增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，有利于作物生长发育和提高产量。2020年支出该项目补贴资金2100000元（其中900000元县统筹），项目补助资金1200000元，每亩补贴30元，共计深松整地任务40000亩，涉及10个乡镇，55个行政村，12个农机合作社参与农机深松整地作业项目，项目周期一年，土地深松后，涉及的农户每亩可增加50元收入。

农机深松整地作业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是作业面积40000亩土地深松；二是土地深松合格率达到100%。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：通过该项目实施，我们摸索出一套系统的管理经验，制定三年规划，保障做到深松作业三年轮作，有序推进，不漏村，不重复；实行三级管理，由县农机发展中心监管乡镇农机站，由乡镇农机站监管合作社，由合作社监管农机手，形成制度保障；坚持三个不变，确定下来的作业村、作业面积、合作社不能改变，保障方案铁定落实；通过设定专家讲座，制定三会（筹备会、培训会、推进会）培训制度，保障作业质量进度；通过三级（农机中心、乡镇农机站、合作社）网络监管，提升了智能农机作业效果。

B、农机购置补贴项目资金1930000元（科目2130122），是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。我县2020年中央财政农机购置补贴项目资金193万元，2019年结余3.04万元，补贴机具167台（套），受益户145户。我们已经完成补贴资金193.02万元，补贴机具237台（套），受益农户183户，基本完成了年初的目标任务。

农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为193万元，执行数为193万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成193.02万元，补贴机具237台（套），剩余资金3.02万元。其中新增80马力以上大型拖拉机19台，大型联合收割机12台。发现的主要问题及原因：因当年购机者购买机具数量减少，无申领补贴需求，导致农机补贴资金剩余。下一步改进措施：今后我们进一步强化农机购置补贴宣传力度，与财政部门配合，尽量缩短补贴发放的时间，更好地做好农机购置补贴这项工作。

3、部门评价项目绩效评价结果。

部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开。

八、工作创新措施情况

    1、继续完善管理的机制。全面了解和掌握上级的工作要求，结合单位长远发展规划，拟定下年度的工作思路工作计划。

  2、继续完善专项资金管理制度。主要是从项目申报、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准。

  3、认真贯彻落实“收支两条线”规定，注意从源头上防治腐败。在日常工作中，加大对单位内部的财务监督力度，防患于未然，力求从根本上提高内部管理。

九、部门决算评价结果应用情况

2020年继续强化财务管理，提高工作经费使用效益，进一步加强了资金的监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，完善了项目资金的监督和验收制度。

十、其他需要说明的事项进行说明

我单位2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）为空表，原因为我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

  本单位无其他需要说明的事项。

十一、专用名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2020年农机深松整地作业项目自评表
2020年农机深松整地作业项目自评报告
2020年农机购置补贴项目自评表
2020年农机购置补贴项目自评报告