垣曲县农机发展中心2021年部门决算情况说明

信息索引号	YC04100/2022-01382	发布时间	2022-09-21
发布机构	农业农村局	文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	部门预决算

 

垣曲县农机发展中心2021年部门决算

情况说明

 

• 本部门职责

垣曲县农机发展中心是政府工作部门，属于参照公务员事业单位。主要承担全县农业机械化推广、农业机械安全等职责。（1）贯彻执行中央、省、市关于农机的方针、政策，实施农机发展规划，开展农村执法检查；（2）负责管理全县各乡、镇农业机械安全检查；（3）统筹全县农机服务生产、春、秋、夏等耕地作业；（4）指导全县农机维修建设，负责农机维修质量监督；（5）对全县各乡镇进行新机具推广、应用、开展科普宣传。

• 机构设置情况

2021年垣曲县农机发展中心属于公益一类事业单位。编制人数为10人；年末实际人数29人，行政11人，事业18人。

垣曲县农机发展中心位于垣曲县人民路4号，下设站室10个。

• 2021年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7674679.94元、支出总计8704879.94元。与2020年相比，收入总计增加102356元，增长1.36%，支出总计增加增加893256元，增长10.22%。主要原因是农机购置补贴的增加，2021年人员工资普调。

2、收入决算情况说明

2021年年收入合计7674679.94元，其中：财政拨款收入7674679.94元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出决算情况说明

2021年年支出合计8704879.94元，其中：基本支出3627969.94元，占比41.61%；项目支出5076910元，占比58.39%，上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计7674679.94元、支出总计8704879.94元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加102356元，增长1.36%，财政拨款支出总计增加893256元，增长10.22%。主要原因是农机购置补贴的增加，2021年人员工资普调。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出8704879.94元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加893256元，增长10.22%。主要原因是农机购置补贴的增加，2021年人员工资普调。其中，人员经费3437878.76元，占比40.72%，日常公用经费190091.18元，占比2.47%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8704879.94元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出331504.9元，占3.79%；卫生健康（类）支出136822.04元，占1.23%；农林水（类）支出8070800.62元，占92.89%；住房保障（类）支出165752.38元，占2.09%；

（3）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款年初预算6487454元，支出决算8704879.94元，完成年初预算的120.32%。社会保障和就业支出年初预算333909元，支出决算331504.9元，完成年初预算的98.96%，用于我单位在职人员机关养老保险的缴纳。较2020年决算增加3056.69元，增长0.32%，主要原因2021年人员工资普调，代扣基数增加；卫生健康支出年初预算137810元，支出决算136822.04元，完成年初预算的99.68%，用于我单位在职人员医疗保险以及大额医疗的缴纳。较2020年决算增加1036.98元，增长0.39%，主要原因2021年人员工资普调，代扣基数增加；农林水支出年初预算5848781元，支出决算8070800.62元，完成年初预算的152.39%，用于我单位在职人员工资的支出以及农机购置补贴等项目的支出。较2020年决算增加302651元，增加10.2%，主要原因上年结转资金支出；住房保障支出年初预算166954元，支出决算165752.38元，完成年初预算的.63%，用于我单位在职人员住房公积金的缴纳。较2020年决算增加10230元，增长1.32%，主要原因2021年人员工资普调，代扣基数增加；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3627969.94元，其中：人员经费3437878.76元，主要包括基本工资1284874元，津补贴441000元，绩效工资500222元，机关养老保险331504.9元，医疗保险136822.04元，其他社会保障缴费13071.44元，住房公积金165752.38元，生活补助564632元；公用经费190091.18元，主要包括办公费16707元，印刷费6100元，电费1000元，邮电费6000元，取暖费15993.34元，差旅费7000元，维修费10000元，工会经费20869.28元，福利费39488.56元，其他交通费用66620元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年减少2000元，下降100%，原因是：本年度无公务接待事项。其中：因公出国（境）费支出预算0元，决算0元，占比0%，比上年减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出预算0元，决算0元，占比0%，比上年减少0元，下降0%；公务接待费支出预算0元，支出决算0元，共接待0批次0人，占比0%，比上年减少2000元，下降100%，原因是：我单位厉行节俭，严格控制三公经费。

四、机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费支出190091.18元，比2020年增加8062.31元，增长0.98%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 ，资产运行维护支出增加 。

五、政府采购执行情况

2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

六、国有资产占有情况

截至2021年12月31日国有资产金额658500元，土地、房屋建筑物0元，通用设备131900元，专用设备12100元，图书、档案0元，家具、用具61200元。

截至2021年12月31日，我单位无公务用车。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

（1）农机深松整地项目2400000元，依据运财农【2021】17号，运财农【2021】49号、运农计财发【2021】7号、垣财农【2021】40号、垣财农【2021】44号文件精神，资金已拨付，其中：农机深松整地作业补助项目1500000元，项目绩效目标：1、完成5万亩深松作业，覆盖11个乡镇，31个行政村；2、投入作业机车70台，参与作业合作社11个。农业机械化综合能力提升补助项目900000元，项目绩效目标：1.完成谷子机械化收获环节关键设备补助；2. 完成谷子产后机械化初加工设备补助；3. 完成秸秆压捆成套设备补助；4. 完成农机合作社农业生产服务作业补助；5. 完成林果管护机械引进购置补助。

 （2）、农机化发展项目资金1260000元，依据运财农【2021】39号、运农计财发【2021】5号、垣财农【2021】42号文件精神，其中：农业机械化技术集成示范基地项目800000元，该资金尚未拨付，未拨付原因：项目实施方案送审稿上级主管部门尚未批复，现草拟垣曲县2021年农业机械化技术集成示范基地项目实施方案；项目绩效目标：待项目实施完成资金拨付后，建设小麦、玉米类全程机械化生产示范基地2000亩；谷子有机旱做生产全程机械化作业补助项目400000元，该资金尚未拨付，未拨付原因：因谷子成熟时节天气多轮长时超强降雨，导致农业机械无法开展全程机械化作业，故而未能完成全年作业任务，计划在下年度完成剩余作业任务；项目绩效目标：待项目实施完成后，全县范围内完成0.3万亩谷子生产全程机械化作业补助项目，作业区域主要分布在解峪、长直、历山三个乡镇；农产品产后处理及初加工装备技术示范项目60000元，资金已拨付，项目绩效目标：完成引进131型螺旋榨油机1台；10公斤液压榨油机1台；不锈钢电炒锅1台、提料机2台、提饼机1台。

（3）、农机购置补贴项目资金2680000元，依据运财农【2021】9号、运农计财发【2021】7号、垣财农【2021】5号文件精神，已拨付资金1490600元，结转资金1189400元，未完成原因：农机购置补贴申请办理服务系统于2021年12月6日开网，待公示期到后预以拨付；项目绩效目标：待拨付完成后，通过推广先进适用的机具，促进我县贫困户农机发展，改善农机装备结构，提升农机装备水平，项目资金使用合规，拨付268万元，受益户230户，补贴机具数量258台（件）。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

农机深松整地项目2021年引进131型螺旋榨油机1台；10公斤液压榨油机1台；不锈钢电炒锅1台、提料机2台、提饼机1台。按照项目进度完成设备安装、调试及操作人员培训工作，经过试运行，操作人员已经能够熟练操作，设备能够正常运行。

农机发展项目作业区域主要分布在解峪、长直、历山、英言、华峰、5个乡镇，全程机械化作业涵盖了10个行政村，作业环节包括：机械化机收+机械化秸秆+机械化旋耕。投入作业机具数量19台件参与作业的合作社5个，自2021年8月开始，至11月底结束。共计完成机械化机收0.379268万亩+机械化秸秆0.331623万亩+机械化旋耕0.220597万亩。

农机购置补贴资金264.586万元，补贴机具471台（套），受益农户210户，基本完成了年初的目标任务。

项目绩效自评综述：完成了年初既定目标。

1. 部门评价项目绩效评价结果。

通过绩效评价，我们清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在单位形成。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。           

此外，我部门在主抓职能部门各项工作的同时，紧密配合县行政主管部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作，完成县委、县政府分配的其它工作任务。

• 政府债券资金使用情况

   1、2021年新增一般券情况：

（1）、债券资金使用情况：

无

（2）、对应的项目建设进度、运营情况：

    无

1. 、其他按规定需要公开的信息：

无

2、2021年新增专项债券情况：

（1）、债券资金使用情况：

无

（2）、对应的项目建设进度、运营情况：

 无

（3）、项目收益及对应形成的资产：

无

  （4）、其他按规定需要公开的信息：

无

• 工作创新措施情况

我单位在加强财务管理方面，主要从完善制度着手，强化落实，结合政府集中采购及资金的国库集中支付，使我乡在管理和使用财政资金的过程中，更加合理合法。 会计核算方面经过几年的电算化会计做账使会计核算工作更准确、方便、快捷了，使会计人员有了更多时间，对单位的经济活动进行事前参与及监督的机会。下一年度财务会计中我们将密切配合政府采购中心及国库集中支付中心的工作，充分发挥好会计的监督管理职责，管理好用好每分财政资金使用。

十、部门决算评价结果应用情况

我单位本年度进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立了科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险 管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

十一、其他需要说明的事项进行说明

无

十二、专用名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2021年项目自评报告.docx 绩效自评表.xlsx